按照预算管理有关规定，德阳市政协办公室部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

德阳市政协主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党提高执政能力的重要途径。政治协商的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议、常务委员专题协商会、政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各参加单位和各界人士参加的协商会议。

民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行政治监督。民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特邀监督员等。

参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、工商联、人民团体和各族各界人士的意见和建议，切实做好工作的有效方式。人民政协参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。

（二）2015年重点工作任务

根据《政协德阳市委员会2015年工作要点》安排，2015年重点工作任务是：针对全面深化改革、依法治市等33个方面开展议政协商；坚持问题导向，组织政协委员就我市农村村级组织建设情况、规划区内城市地下管网建设和管理情况等21个方面进行调研视察；开展民主评议全市经济发展工作；完善提案协商机制，着力重点提案督办；积极反应社情民意；编纂政协文史资料32集《德阳三国文化概览》。

二、部门概况

市政协委员会无二级行政预算单位。

三、收支预算总体情况

2015年德阳市政协收入预算总额为985.91万元，其中：当年财政拨款收入983.62万元，上年结转收入2.29万元。相应安排支出预算985.91万元，其中：一般公共服务772.39万元，社会保障和就业175.74万元，医疗卫生10.11万元，住房保障支出27.67万元。

四、支出预算安排情况

德阳市政协办公室预算安排支出主要用于保障我办机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政治协商、委员视察、参政议政等事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障市政协办公室机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障市政协办公室机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出772.39万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政协委员视察费、政协会议费、重点提案督办费用、文史资料编审费等。

（二）社会保障和就业支出175.74万元，主要用于机关离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出10.11万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及生育保险等支出。

（四）住房保障支出27.67万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。