2020年度政协德阳市委员会办公室部门决算

目    录

公开时间：2021年9月25日

第一部分  部门概况.................................................................................1

一、基本职能及主要工作....................................................................1

二、机构设置........................................................................................8

第二部分  2020年度部门决算情况说明................................................9

一、收入支出决算总体情况说明........................................................9

二、收入决算情况说明........................................................................9

三、支出决算情况说明......................................................................10四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................................16

十、其他重要事项的情况说明..........................................................16

第三部分  名词解释................................................................................26

第四部分  附件........................................................................................29

附件1....................................................................................................29

附件2....................................................................................................45

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  部门概况

按照决算管理有关规定，现将2020年部门决算情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

政协德阳市委员会办公室是政协德阳市委员会的工作机构，承担德阳市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障协调工作。

具体负责市政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议及重大活动的会务、文秘和后勤服务工作；负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；草拟有关政协工作的主要文件；负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨以及专门委员会其他活动的后勤服务工作；负责市政协与各区（市、县）政协以及省政协和兄弟市政协的联系工作；密切联系市级各民主党派、工商联、各人民团体；密切和市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联系；负责机关党建和党风廉政建设；负责本机关的人事管理工作；负责机关精神文明建设的机关、安排和落实、检查以及群团工作；完成领导交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，市政协办公室在市政协党组的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中和五中全会精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想，以及中央、省委和市委政协工作会议精神，认真履行各项工作职责，为推动政协高质量履职提供了坚强保障。

一是加强思想政治引领，不断夯实共同奋斗思想政治基础

坚持把学习新思想、领悟新思想、践行新思想作为加强思想政治引领的着力点和首要政治任务。认真执行学习制度，落实学习计划和要求，深入学习习近平系列重要讲话精神，中共十九大、十九届四中、五中全会的精神，中央、省委、市委重要会议和文件精神，引导党派团体、政协委员、各族各界人士加深对中国特色社会主义思想的理解，努力把学习成效转化为践行新思想、凝聚新共识、担当新使命的履职实践之中，共同肩负起新时代赋予人民政协的使命任务。

二是围绕经济社会发展，努力提高服务政协履职实践的质效

精心服务议政协商。会同市委办、市政府办联合印发年度协商计划，围绕脱贫攻坚、科技成果转移转化、数字经济、对外开放合作平台建设、生猪产业恢复与发展、加快完善医养结合体系、本土文化美食打造、教育管理机制、宗教场所规范化管理等协商工作，坚持会前组织筹备、会中协调服务、会后总结提高，着力提升服务议政协商的规范性和实效性，确保各类协商活动高质量开展。一年来，筹备开展全委会整体协商、常委会议重点协商、主席会议专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商等40余次，提出意见建议300余条。多数协商成果得到党委政府的高度肯定和部门的充分吸纳，《关于打造本土文化美食增强德阳文旅魅力的建议》《关于加快对外开放平台建设助力城市经济发展的建议》等10余篇建议案得到市委市政府主要领导的重要签批。参与成都市政协成德眉资同城化专题议政协商，提出“十四五”期间成德眉资同城化加快发展的意见建议。参与成德眉资同城化“菜篮子”建设对口协商，提出的“关于建立生猪异地代养生态补偿金机制，加大食品销售市场监管力度、构建产监送平台一体化”等建议得到省政府分管领导肯定。

精细服务调研视察。积极参加融入成渝地区双城经济圈建设、高品质生活宜居地建设、国有“僵尸企业”处置、现代乡村群众自治能力建设、体育产业发展、乡村规划师队伍建设、发挥性有机物污染防治等20余个方面的调研视察活动，认真做好要素保障，并提出有针对性的意见建议，形成高质量的调研视察报告，为党委政府科学决策提供了有用参考。《主动融入成渝地区双城经济圈建设，打造成都都市圈东北增长极战略支点综合研究》报告，从“强极硬核、密网优轴、赋能兴业、宜居建设、重教聚才”等6个维度提出融入双城经济圈的路线图，靳磊书记作出重要批示，报告提出的多项建议写入市委八届十二次全会《决定》。专题调研高品质生活宜居地•幸福德阳建设，借鉴先进经验、查找问题短板、问计专家学者，形成的研究报告得到靳磊书记充分肯定。《关于我市国有“僵尸企业”处置工作情况的调查与建议》《关于我市现代乡村基层群众自治能力建设的调研报告》《关于我市体育产业发展情况的调查与建议》等10余篇调研视察报告得到了市委主要领导的重要签批，相关建议被部门采纳。

精准服务民主监督。围绕脱贫攻坚民主监督、全国文明城市创建专项督导、“千名政协委员环保行”活动、提案办理“回头看”等民主监督活动，积极参加方案制定，认真开展监督活动，全力做好后勤服务，不断提升民主监督实效。如，参与创建全国文明城市民主监督，深入街道、乡镇社区专项督导70余次，编送督导专报28期，提出整改建议近300条，为德阳荣膺全国文明城市贡献了力量。参与对旌阳、什邡、绵竹，及中江6个乡镇的挂牌督战，就产业发展、基层医疗、义务教育等实施情况提出整改意见150余条。组织政协驻会常委、委员和机关干部开展脱贫攻坚民主监督，历时3个月，走访中江县250余个村、入户调查1260余户，反馈发现问题200余个。

三是践行履职为民理念，发挥独特优势助推民生事业发展

扎实做好疫情防控。疫情发生后第一时间启动应急机制，成立市政协机关疫情防控领导小组，召开专题会议，协助市政协党组发出《倡议书》，动员全市各级政协组织、全体政协委员积极投身疫情防控，广大政协委员积极参与救治病人、乡镇社区（村）防控、物资保障、稳产稳岗、纾解情绪等工作，捐款捐物近7000万元，提交提案和社情民意信息50余篇。协同市政府办建立提案特事特办“快速通道”，及时办理疫情防控相关提案。全力做好机关疫情防控各项工作，加强对联系点中江县辑庆镇疫情防控工作的联系指导，协助解决困难。先后深入卡点、社区、医院、药店、企业等地，深入开展调研、视察、暗访、指导、志愿服务等一系列工作，了解基层防控情况，指导复工复产复学，及时报送专题简报15期，提出有针对性的意见和建议，推动了相关工作的不断改进。及时组织机关40余名干部职工深入社区卡点，开展志愿服务，动员机关党员干部捐款2万余元。

助力民生持续改善。作为组长单位，充分发挥统筹协调职能作用，引导各帮扶单位和企业积极投身辑庆镇的联系帮扶工作。对辑庆镇11个市级贫困村尚未脱贫的52户贫困户117人，边缘户9户23人进行逐一摸排，制定因户施策、因人施策的解决方案，给予集中帮扶。组织干部职工到贫困村开展每2个月不少于1次的帮扶活动，开展“以购代扶”活动，购买贫困户农产品3万余元，捐赠6万余元用于“两不愁三保障”资金补缺。协调帮扶单位为“两不愁、三保障”资金缺口捐赠资金39万余元、捐赠禽畜类粪污资源利用项目21万元、药材烘干房及冷藏库13.75万元，用于辑庆镇产业发展，捐赠35万元发展尖寨村芍药种植产业等。 2020年辑庆镇49户脱贫户共计110人，已全部通过县级脱贫退出验收，均达标。2014—2019年退出贫困户1240户2723人，已全部通过脱贫攻坚调查，均达标。积极参与主席会议成员牵头的联系点工作，协调扶贫产业项目13个、帮扶资金300余万元。引导政协委员开展“我为扶贫攻坚做件事”活动，捐款1000余万元。

倾情反映社情民意。进一步发挥社情民意信息的“直通车”作用，为基层群众解决实际问题。全年反映社情民意信息510余条，编发110余期，其中《关于落实主体职责 强化省属国有企业事业单位老旧小区封闭式管理的建议》等20余条得到党政领导的批示和肯定，为推动相关问题解决提供了有用参考；《关于发行抗击新型冠状病毒肺炎疫情主体附捐邮票的建议》等9条被省政协采用或转送省级相关部门并被采纳；《关于赋予行政举报、投诉人完全诉权的建议》《关于严格规范使用财政资金拍摄宣传视频的建议》被全国政协采用。认真做好来信来访工作，及时反映群众利益诉求，接待上访人员40余人次。

四是坚持在继承中发展，不断提升协调服务能力水平

建立健全制度机制。坚持用制度管人、用规范治事，专题研究部署制度规范建设，坚持与时俱进，管长适用的原则，全面梳理机关各项制度，协助对全委会工作规则、常委会工作规则、委员管理等制度进行了修订，对机关公文处理、印章管理、外出报备、公务用车、财务管理、采购管理等工作制度进行完善。推进机关制度更加完善、更加成熟。强化“两支队伍”建设，加强政协机关建设和干部队伍建设，开展履职能力培训，提升服务能力，修订《委员履职管理工作规则》，开展委员履职考评，激发委员履职热情。坚持委室联系会议和全市政协秘书长联系会议等工作制度，协调解决问题，形成工作合力。

着力抓好组织建设。机关党组开展学习50余次，县处级干部以普通党员身份参加所在支部学习40余次。推动党内教育从“关键少数”向广大党员拓展，从“不忘初心、牢记使命”集中性教育向经常性教育延伸。严格落实“三会一课”制度，做到党支部每月组织1次集体学习，每季度开展1次专题讨论、讲1次党课，增强机关党员按时参加党的组织生活的习惯和自觉。深入落实中央办公厅印发的《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》及中组部配套出台的9条具体措施，严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，按照“有为才有位”的原则向市委推荐干部，在政协机关形成“一级带着一级干、一级做给一级看”的良好氛围。

深入改进工作作风。严格贯彻落实中央八项规定精神和省市十项规定及实施细则，坚决反对“四风”，“三公”经费持续下降。及时传达学习中、省、市纪委关于违反中央八项规定精神情况通报6次，以短信、微信等形式向干部职工发送廉政提醒信息，对节假期间公务车封存、应急值班等情况开展明察暗访。组织机关党员干部职工到省档案馆、建川博物馆、范家大院等开展党性教育、爱国主义教育和家风家训教育，组织观看《斩断砂腐链条》《越界》等警示教育片，教育党员干部职工向优秀对标、向先进看齐，立足政协岗位多做贡献，积极助力疫情防控、脱贫攻坚、德阳经济高质量发展等中心工作。

加强党风廉政建设。研究制定机关党组《2020年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作方案》，及时传达上级有关党风廉政建设和反腐败工作部署要求，每月机关党组会议研究党风廉政工作。机关党组书记严格履行“第一责任人”职责，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。班子成员严格落实“一岗双责”，机关党组成员每半年向机关党组汇报“一岗双责”履行情况。先后召开专题会议10余次听取机关党组成员分管领域巡察整改工作情况汇报，督促整改落实，巡察反馈的30项问题全部整改完成。以“清廉机关”建设为依托，开展形式多样活动、构建清新尚廉文化、形成清明健康机关政治生态，成功创建全市首批“清廉机关”示范单位。发挥机关纪委作用，对请销假、A级风险防控等制度执行情况开展督查检查。严格落实民主集中制、“三重一大”决策纪实和“一把手”末位发言制度，凡是涉及到重大资金、人事等事项均会议研究、充分酝酿、集体决策，邀请市纪委派驻市委办公室纪检监察组全程监督。

二、机构设置

德阳市政协办公室下属二级单位1个，为德阳市政协机关。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年经费收、支总计1775.18万元，比2019年度财政收、支2000.63万元绝对值减少225.45万元。减少幅度12%。减少的主要原因：本年度考核基数下降导致的人员经费减少；

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1775.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1775.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1775.18万元，其中：基本支出1299.78万元，占73.21%；项目支出475.4万元，占26.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：2020年支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1775.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少225.45万元，下降12%。主要变动原因是本年度考核基数下降导致的人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1775.18万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少225.45万元，下降12%。主要变动原因是本年度考核基数下降导致的人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1775.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1334.60万元，占75.18%；社会保障和就业（类）支出307.54万元，占17.33%；卫生健康支出35.2万元，占1.98%；住房保障支出97.84万元，占5.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1775.18，完成预算100%。其中：

1．一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）: 支出决算为790.13万元，完成预算100%。

2．一般公共服务（201）政协事务（02）一般行政管理事务（02）支出决算为319.50万元，完成预算100%。

3．一般公共服务（201）政协事务（02）政协会议（04）支出决算为104.20万元，完成预算100%。

4．一般公共服务（201）政协事务（02）委员视察（05）支出决算为51.70万元，完成预算100%。

5．一般公共服务（201）政协事务（02）事业运行（50）支出决算为69.07万元，完成预算100%。

6．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）支出决算为194.94万元，完成预算100%。

7．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），支出决算为75.08万元，完成预算100%。

8．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）支出决算为37.53万元，完成预算100%。

9．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗支出（01）决算为30.67万元，完成预算100%。

10．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）决算为2.17万元，完成预算100%。

11．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他卫生健康支出（99）决算为2.35万元，完成预算100%。

12．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算为97.84万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1299.78万元，其中：

人员经费1120.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费179.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为31.30万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.74万元，占95%；公务接待费支出决算1.56万元，占5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.74万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年31.82万元相比下降6.54%。主要原因是2020年度因疫情影响减少降低了公务用车使用。

其中：公务用车购置支出0万元。2020年收到市机关事务管理局划拨按规定划拨商务车一台，价值236700元，主要用于机关开展调研视察等公务出行使用。截止2020年12月31日，我办经批准公务用车编制7辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车3辆、商务车2辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出29.74万元。主要用于组织政协委员开展调研视察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.14万元，增长9.85%。主要原因是本年度严格按照相关规定列支公务接待费用，控制公务接待标准，同时畅通横向互联新渠道，因我市2020年被列为全省“有事来协商”试点单位，来德调研交流的兄弟政协数量有所增加。其中：

国内公务接待支出1.56万元，主要用于接待来德调研交流的兄弟政协执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待12批次，181人次（不包括陪同人员），共计支出1.56万元，具体内容包括：接待上级政协及成眉资政协共12批次1.56万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市政协机关运行经费支出179.37万元，与2019年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，市政协办公室政府采购支出总额129.18万元，其中：政府采购服务支出129.18万元。主要用于政协全会会议及场租费用59.32万元、机关安全保卫及配套物业服务费67.87万元、机关公务用车保险费用1.99万元。授予中小企业合同金额127.19万元，占政府采购支出总额的98.45%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市政协办公室共有车辆7辆，其中：应急保障用车6辆、其他用车是用于调研视察的载客汽车一辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对政协全体会议项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年目绩效总体评价良好。财政支出绩效为“优”。市政协办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“政协工作推进到哪里，办公室服务就跟进到哪里”，当好参谋助手，精准协调服务，以高质量的履职为政协工作提供有力支撑。围绕我市经济社会发展的重大问题、人民群众关心的热点难点问题，积极参政议政，踊跃建言献策，提出了许多建设性意见和建议，对德阳市社会发展、生态环境和可持续性发展等方面有间接和持续性的影响。

本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目绩效评价为优，按照项目实施的内容，政协八届四次会议项目已在2020年1月16日全部完成，项目进度完成达到100%。会议各项议程圆满完成，项目完成质量超过预期目标。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“八届四次全体会议”“文史资料编审”“市政协机关安全保卫及配套物业费”“加快融入成渝经济圈和高品质宜居地建设专题调研”“信息化建设和运行”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）八届四次会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数101.88万元，执行数为101.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，深入学习贯彻党的十九大会议精神，共商我市发展大计和涉及人民群众利益的实际问题，为我市决战脱贫攻坚，同步实现全面小康具有十分重要的意义。市政协充分发挥人民政协联系广泛和智力密集的优势，紧紧围绕我市经济社会发展中人民群众普遍关心的热点难点问题，进行协商讨论；并选择具有综合性、全局性、前瞻性的课题，提出有见地、可操作性的意见和建议，为党委政府决策提供参考。

发现的相关问题为德阳市直机关会议费管理执行的是2014年《德阳市市级机关会议费管理办法》标准，建议及时修订会议费管理办法。

（2）文史资料编审费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.76万元，执行数9.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥了政协存史资政的职能，编印《德阳文史丛书》（6册）该书共征集三星堆、绵竹年画、中江手工挂面、中江地域武术、姜氏“一门三孝”和绵竹天益老号等6方面资料约40万字记录德阳文史资料。并将文史资料广泛印发政协委员、各联系部门等，提升了文史资料的影响力。发现的主要问题：受市场经济影响，纸张、独立书号价格上涨，导致今年文史资料印刷数量不足，建议来年根据市场情况调整预算，加大宣传力度，扩大文史资料的影响力。

（3）信息化建设与运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了德阳政协网站正常运转，提案系统社情民意系统等委员沟通平台顺畅，搭建沟通联系平台。发现的主要问题：机关信息化程度不够。下一步改进措施：进一步推动德阳智慧政协建设，提高机关信息化水平。

（4）机关安全保卫及配套物业费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67.87万元，执行数67.87万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效提高机关的物业服务水平，保障德阳市政协机关安全保卫和服务的正常运转。发现的主要问题为该项目按照最低工资价格进行评审价格，如最低工资标准上浮后现有资金无法保障项目正常运转，建议如最低工资上调后使用新的标准进行测算和评审。

（5）加快融入成渝经济圈和高品质宜居地建设专题调研项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.02万元，执行数15.02万元。通过项目实施，组织政协委员、专家学者到云南、广西、宁德等地，实地考察当地宜居城市建设经验，通过交通、教育、环境等方面分析，提出宜居城市发展意见，形成上万字的调研报告，并专题在市委常委会汇报，为市委、政府宜居城市建设发展决策提供参考。

组织政协委员和专家学者，就当前成都、重庆深入谋划和实施成渝地区双城经济圈建设一体发展理念背景下，德阳如何克服单纯分线谋划、分块设计局限，最大限度提高国家重大战略的整体实施效能，以做大做强做优成都极核为目标，以深化成德眉资同城化为路径，以改革开放创新为动力，全面融入成都主干，建设成都都市圈北部增长极，努力打造成都都市圈的先进制造联动区、对外开放协同区、城乡统筹发展示范区、文旅融合先行区、生态环境涵养区等方面开展广泛调研，提出意见建议，为市委、政府加快融入成渝经济圈发展决策提供参考。

项目支出绩效目标完成情况表（2020年度）

项目支出绩效目标完成情况表(2020年度)

项目支出绩效目标完成情况表(2020年度)

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协德阳市委员会办公室2020年部门整体支出绩效自评报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对八届四次会议项目开展了绩效评价，《政协德阳市委员会办公室2020年八届四次会议预算项目支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

第三部份  名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等

6．一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行(01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7．一般公共服务（201）政协事务（02）一般行政管理事务(02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8．一般公共服务（201）政协事务（02）政协会议(04）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

9．一般公共服务（201）政协事务（02）委员视察(05）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

10．一般公共服务（201）政协事务（02）事业运行(50）：指反映事业单位的基本支出。

11．社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）行政事业单位离退休（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12．社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13．社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗(01)：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗(02)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16．卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（11）其他卫生健康支出(99)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

政协德阳市委员会办公室

2020年部门整体支出绩效自评报告

按照市财政局局《关于对2020年度市级预算执行情况开展事后绩效自评工作的通知》（德市财预〔2021〕7号）要求，市政协办认真开展2020年度部门整体支出绩效评的总结自评，现将相关情况报告如下： 

一、部门概况

（一）机构组成

德阳市政协机关内设办公室1个、研究室1个、提案委等9个专委会，办公室下设秘书科等10个工作科，信息中心1个。

（二）机构职能

政协德阳市委员会办公室是政协德阳市委员会的工作机构，承担德阳市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障协调工作。具体负责市政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议及重大活动的会务、文秘和后勤服务工作；负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；草拟有关政协工作的主要文件；负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨以及专门委员会其他活动的后勤服务工作；负责市政协与各区（市、县）政协以及省政协和兄弟市政协的联系工作；密切联系市级各民主党派、工商联、各人民团体；密切和市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联系；负责机关党建和党风廉政建设；负责本机关的人事管理工作；负责机关精神文明建设以及群团工作；完成领导交办的其他事项。

（三）人员概况

截止2020年12月31日，机关现有人数100人，机关在职在编人员54人；离休人员3人；退休人员37人；编外聘用6人。

二、本部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年收入1775.18万元均为财政拨款收入，无其他收入。

比2019年度财政预算收入2000.63万元绝对值减少225.45万元。减少幅度12%。减少的主要原因是本年度考核基数下降导致的人员经费减少。

（二）部门财政资金支出情况

2020年经费支出均1775.18万元，比2019年度财政预算支出2000.63万元绝对值减少225.45万元。减少幅度12%。减少的主要原因是本年度考核基数下降导致的人员经费减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1．预算编制情况

市政协办公室按照财政局要求在规定时间内完成2020年度的预算编制，以《德阳市政协机关2020年度部门预算编制有关事项说明》文件上报2020年预算编制情况，详细列明了我办2020年各预算项目的支出测算过程、依据和绩效目标，做到专项项目提前细化。

项目经费执行中严格按照年初预算使用经费，需做预算调整的及时按规定向市政府请示。年中按照《德阳市人民政府关于压减2020年一般性支出有关事项的通知》精神，要求所有部门要进一步树立“过紧日子”的思想，把有限的财力用于保民生、保运转、保重点，从严从紧控制经费支出，对于一般性预算支出进行压减的总体要求，我办对公用经费和一般性项目经费进行了压减，并将相关指标退回财政。

2020年预算完成率100%，年末结余部分全部退还财政，无年末结转，无违规记录。

2．预算执行管理情况

市财政局于2020年1月将年初预算经费下达。我办并按照经费报销程序和财务管理制度列支预算资金，并在年中对预算执行情况进行全面分析，确定每个项目的执行时限，对不需继续使用的经费退回财政。本年度严格执行厉行节约相关规定，三公经费及培训费等在预算执行时按规定进行了压缩。

一是公务出国（境）费，2020年度无公务出国（境）费用，与2019年度保持一致。

二是公务用车运行与维护费。2020年收到市机关事务管理局划拨公务用车一台，价值236700元，已按照相关规定列入我办固定资产管理。截止2020年12月31日，我办经批准公务用车编制7辆，实有公务用车7辆。本年度公务用车费用为29.74万元，与上年度31.82万元相比下降6.54%。

三是公务接待费。2020年公务接待费1.56万元，较2019年公务接待费用1.42万元增加0.14万元，增加9.85%，主要原因是本年度严格按照相关规定列支公务接待费用，控制公务接待标准，同时畅通横向互联新渠道，因我市今年被列为全省“有事来协商”试点单位，来德调研交流的批次有所增加。2020年共接待兄弟政协来德考察交流12批共181人次。

四是培训费。2020年培训费支出22.94万元，比2019年培训费34.31万元减少11.37万元，减少的原因是2020年政协委员（政协工作者）履职能力提升培训严格执行《德阳市人民政府关于压减2020年一般性支出有关事项的通知》文件，减少参加培训委员人数和时长，降低培训费用。

3．综合管理情况

单位财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。《德阳市政协机关财务管理制度》详细规定了支付审批流程、专项资金的使用范围、会计处理原则等。在组织机构设置中，我办设有行政科，有会计1名，出纳1名，按照会计法的规定，会计和出纳的职责相互分离。对项目资金进行专项核算，按照《行政单位会计制度》的会计核算方式及时对项目资金进行账务处理。健全的管理制度对资金规范、安全运行起到了较好的保障作用。

4．整体绩效

德阳市政协办公室绩效评价工作小组（以下简称“绩效评价工作小组”）对德阳市政协办公室2020年部门整体支出进行了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算支出的经济性、效率性、可持续发展、社会公众满意度等方面进行了综合评价。

经济性评价：一年来，筹备开展全委会整体协商1次、常委会议重点协商5次、主席会议及其他协商议政30余次，组织广大委员开展各类协商、调研、视察和监督活动，为德阳经济发展建诤言、献良策、出实招。

认真落实市委工作部署，积极联系指导全市重点项目推进工作，深入企业收集情况、了解困难和问题，协助做好协调服务工作，有力推动了广汉—青白江融合经济示范区基础设施建设、德阳高新区水系统综合整治等重点项目进度。专题协商我市数字经济发展、加快对外开放合作平台建设助力城市经济发展等工作，报送的建议案得到市委、市政府主要领导批示。协商本土文化美食打造工作，提出挖掘本土文化资源、统筹打造具有德阳特色的美食文化、进一步增强德阳文旅魅力等建议。专题调研国有“僵尸企业”处置工作，调研报告得到市委、市政府主要领导批示，要求相关职能部门组织工作专班、加快推进处置工作。调研视察我市体育产业发展、重点项目建设、农村产权交易等工作，提出针对性的意见建议，为党委政府科学决策提供了有用参考，相关工作建议被部门采纳。关于做优白马关运动休闲特色小镇品牌的建议、积极推进绵竹市九龙镇承接2025年世界运动会滑翔伞项目赛事等建议得到何礼市长批示。针对新基建、新消费、产业项目建设等反映社情民意信息40余篇，为培养和壮大产业经济蓄势赋能。

效率性评价：落实市委重大工作部署，对照创建全国文明城市测评指标体系，大力度、高频次开展民主监督工作。持续用力、精锐出战，组建9个专项督导小组，采取点面结合、明察暗访等方式，深入城市街道、乡镇社区的重点区域、关键点位开展专项督导70余次，编送督导专报28期，提出整改建议200余条，为德阳荣膺全国文明城市作出了积极贡献。

专题协商我市脱贫攻坚工作，提出推进工作的意见建议。围绕“两不愁三保障”，助力打赢脱贫攻坚战，主席会议成员带队深入基层联系点开展调查研究，宣传政策主张，督促责任落实，分析发现问题，协助解决实际困难。协调35万元捐赠资金帮助辑庆镇尖寨村发展芍药种植产业，帮助黄鹿镇花岩村50户102人解决饮用水困难。全年共为联系点争取扶贫项目10余个，协调帮扶资金300余万元。

可持续性发展评价：专题调研高品质生活宜居地•幸福德阳建设，形成研究报告，得到了靳磊书记的充分肯定。专题调研挥发性有机物污染防治工作，调研报告得到市委、市政府主要领导批示。视察石亭江流域污染治理、垃圾分类处置设施建设等工作，提出意见建议40余条，为打造宜居、宜业、宜游环境贡献了智慧力量。开展《德阳市华强沟水库饮用水源保护管理条例（草案）》立法协商，关于成立华强沟饮用水源保护专门机构、在确保安全前提下实现综合利用等意见建议被采纳。组织市县两级政协委员开展“千名政协委员环保行”活动，引导广大政协委员争当生态文明建设的参与者、宣传者、践行者、监督者。

社会公众满意度评价：始终把人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题作为开展调研、协商、视察、监督等各项履职活动的重要内容。一是全市政协系统倾情倾力助推民生改善，协力提升人民群众获得感、幸福感、安全感。引导各帮扶单位和企业积极投身辑庆镇的联系帮扶工作。对辑庆镇11个市级贫困村尚未脱贫的52户贫困户117人，边缘户9户23人进行逐一摸排，制定因户施策、因人施策的解决方案，给予集中帮扶。组织干部职工到贫困村开展每2个月不少于1次的帮扶活动，开展“以购代扶”活动，购买贫困户农产品3万余元，捐赠6万余元用于“两不愁三保障”资金补缺。二是扎实做好疫情防控。疫情发生后第一时间启动应急机制，成立市政协机关疫情防控领导小组，召开专题会议，协助市政协党组发出《倡议书》，动员全市各级政协组织、全体政协委员积极投身疫情防控，广大政协委员积极参与救治病人、乡镇社区（村）防控、物资保障、稳产稳岗、纾解情绪等工作，捐款捐物近7000万元，提交提案和社情民意信息50余篇。协同市政府办建立提案特事特办“快速通道”，及时办理疫情防控相关提案。全力做好机关疫情防控各项工作，加强对联系点中江县辑庆镇疫情防控工作的联系指导，协助解决困难。先后深入卡点、社区、医院、药店、企业等地，深入开展调研、视察、暗访、指导、志愿服务等一系列工作，了解基层防控情况，指导复工复产复学，及时报送专题简报15期，提出有针对性的意见和建议，推动了相关工作的不断改进。及时组织机关40余名干部职工深入社区卡点，开展志愿服务，动员机关党员干部捐款2万余元。三是倾情反映社情民意。进一步发挥社情民意信息的“直通车”作用，为基层群众解决实际问题。全年反映社情民意信息510余条，编发110余期，其中《关于落实主体职责 强化省属国有企业事业单位老旧小区封闭式管理的建议》等20余条得到党政领导的批示和肯定，为推动相关问题解决提供了有用参考；《关于发行抗击新型冠状病毒肺炎疫情主体附捐邮票的建议》等9条被省政协采用或转送省级相关部门并被采纳；《关于赋予行政举报、投诉人完全诉权的建议》《关于严格规范使用财政资金拍摄宣传视频的建议》被全国政协采用，推动一些民生问题的解决，获得社会民众的良好反响。

（三）结果应用情况

按照开展2020年部门整体支出绩效自评工作要求，我办将绩效自评报告随同决算在本部门门户网站上同步公开，接受社会监督，提高资金使用管理透明度。

四、评价结论

2020年，市政协坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委和市委决策部署，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，广泛团结动员政协委员、各参加单位和各族各界人士，紧扣统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作主线履职尽责、凝心聚力，对德阳市经济社会发展、生态环境和可持续性发展等方面有间接和持续性的影响。部门整体支出绩效评价总体良好。财政支出绩效为“优”。

五、存在问题及改进措施

（一）存在的问题

预算编制欠严谨。2020年初市财政批复预算支出1347.16万元，年中追加428.02万元。比2019年的预算追加比例有所下降，但追加过大，项目绩效目标编制不够细化。

（二）改进措施

一是结合单位下一年度的工作计划，更加细致地编制部门预算，提高预算编制的完整性和准确性，同时进一步加强预算绩效管理。

二是进一步规范机关财务管理，出台《德阳市政协机关财务管理办法》和《市政协机关非政府管理暂行办法》，对机关财务管理、内部控制及非政府采购等制度进行规范。 

附件：

1．市政协2020年部门整体支出绩效评价指标体系

2．市政协2020年预算项目支出绩效评价指标体系

 德阳市市级部门2020年部门整体支出绩效评价指标体系

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标(在指标对应的备注栏中做说明），则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

德阳市市级部门2020年预算项目支出绩效评价指标体系（二）

备注：根据项目实际情况，对项目效果三级指标可适当调整（对现有指标进行替代或增加个性指标），分值根据指标个数及重要性进行重新分配。

附件2

政协德阳市委员会办公室

2020年八届四次会议预算项目支出绩效

自  评  报  告

按照德阳市财政局《关于对2020年度市级预算执行情况开展事后绩效自评工作的通知》（德市财预〔2020〕号）要求，我办认真开展八届四次会议项目绩效自评工作，现将自评情况说明如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．我办在该项目管理中的职能

八届四次会议是一次深入学习贯彻党的十九大会议精神，共商我市发展大计和涉及人民群众利益的实际问题，为我市决战脱贫攻坚，同步实现全面小康具有十分重要的意义。市政协充分发挥人民政协联系广泛和智力密集的优势，紧紧围绕我市经济社会发展中人民群众普遍关心的热点难点问题，进行协商讨论；并选择具有综合性、全局性、前瞻性的课题，通过撰写提案、反映社情民意，提出有见地、可操作性的意见和建议，为党委政府决策提供参考。

2．项目立项、资金申报的依据

政协全体会议是依照《中国人民政治协商会议章程》规定、与人民代表大会同时召开的一级会议，是政协委员履行职能、参政议政的重要体现。市政协八届四次会议在中共德阳市委领导下，由全市政协委员对全市国家大政方针、经济社会发展和人民群众关心的重要问题进行政治协商的会议。政协全体会议项目是常年性、延续性项目，项目资金纳入了德阳市政协办公室部门预算。  

2019年10月，我办编制了《政协德阳市委员会办公室关于2020年部门预算编制有关事项的说明》并报送市财政局，得到市财政局对我办2020年度预算批复，批复该项目资金102.26万元，2020年2月以正式指标下达至我单位。

3．资金管理办法制定情况

我办制定了《德阳市政协机关内部控制管理制度（试行）》《德阳市政协机关公务用车管理办法》《德阳市政协机关财务管理制度》《德阳市政协机关会议费管理办法》等业务管理制度，对项目顺利实施起到了保障作用。

项目的实施认真落实中央、省、市会议费管理办法和《四川省2018—2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》《德阳市政协机关财务管理制度》等相关制度，经费使用参照一类会议标准。项目严格执行政府采购管理办法和有关财经纪律，确保项目实施进度及资金使用情况符合项目进度计划及资金使用计划。在项目实施期内，项目实施进度和资金使用符合申报内容。

4．资金分配的原则及考虑因素

2020年政协八届四次会议全年支付101.88分为政府采购和授权支付两部分，其中政府采购额度为56.78万元，授权支付指标45.1万元。分配依据《四川省2018—2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》文件规定，政协全体会议中的食宿及场租费用为政府采购部分，我办根据往年支出和本年度实际情况列支了政府采购指标56.78万元。

（二）项目绩效目标情况

1．年度目标。一是按照政协章程进行选举，选举增补政协第八届德阳市委员会秘书长和常务委员。二是在中共德阳市委的领导下，深入贯彻十九届四中和五中全会、省委十一届七次和八次全会、突出团结民主两大主题，深入贯彻落实中共中央、省委和市委重大战略部署，全面落实市委八届七次、八届八次全会精神，以全体会议为载体，认真履行职能，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，团结和带领全市政协委员深入调查研究，开展协商议政，务实献计出力，围绕促进德阳经济社会持续健康发展作出更大贡献。

2．长期目标。政协全体会议是参加人民政协的各界别团体依照《中国人民政治协商会议章程》履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要体现。长期目标是充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为推动德阳经济建设、民生改善、社会和谐等作出积极贡献。

（三）项目自评步骤及方法

我办收到《绩效评价》文件后，机关党组及时研究部署绩效评价工作，并学习了《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效评价管理实施意见》和德阳市关于开展绩效评价工作相关文件，强化机关党组成员的预算绩效管理主体责任和绩效管理意识，不断提高机关资金的使用效率。会议要求行政科和机关纪委对照文件要求，认真开展预算绩效自评工作，对机关2020年度整体支出绩效按照“全范围、全内容”的原则实施，同时对市政协八届四次会议进行项目绩效自评，确保自评结果完整、真实准确。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

1．项目资金计划及到位。2020年2月，市财政局下拨市政协八届四次会议项目经费102.26万元，资金到位率100%。

2．资金使用。我办根据拨款进度，在金财网（大平台财政管理系统）下达可用款额度，完成支付审批流程后，按照我办规定的报销程序报销后支付该项目所有发生的经费。2020年会期由4天变成5天，但本年度坚持严格控制经费支出，简化会议安排，采取借用兄弟单位会议室等办法节约会议经费，实际支出101.88万元；剩余0.38万元按照相关规定退回财政，该项目本年度未调整预算。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划情况。该项目资金101.88万元全部为财政下达一般公共预算资金，无其他资金类型。

2．资金到位情况。2020年2月，市财政局下拨市政协八届四次会议项目经费102.26万元，资金到位率100%。

3．资金使用情况。我办按照财务规定对该项目经费专款专用，年初预算资金102.26万元，实际支出101.88万元，节约0.38万元按照预算要求退回财政。资金按照《德阳市政协机关财务管理制度》（暂行）文件要求，加强财务报销凭证的审核并严格按照经费支出流程支付。

（三）项目财务管理情况

我办财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。首先，强化制度执行力，《德阳市政协机关财务管理制度》明确规定了支付审批流程、专项资金使用范围、会计处理原则等内容。同时，严格执行专项资金使用管理办法，实行专人管理、专款专用，执行了项目资金通报制度、政府采购制度、合同管理制度，确保资金有效使用。其次，健全机构，我办设有行政科，配备会计和出纳各1名，会计和出纳的职责相互分离、相互监督。财务人员依据岗位责任规定，履行资金审批和流程拨付、印鉴和票据保管使用、会计核算和对账制度。再次，规范工作流程，对项目资金进行专项核算，按照《行政单位会计制度》的会计核算方式及时对项目资金进行账务处理。大额资金经机关党组会议集体研究决定，确保执行有力，执行到位。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

市政协八届四次会议紧扣市委中心工作，围绕人民群众关心的热点难点问题，提出意见建议。为了组织实施好本次会议，市政协办公室做了大量卓有成效的工作，具体实施情况如下：

1．确定会期。根据中共德阳市委统一安排，政协第八届德阳市委员会常务委员会第十五次会议决定，市政协八届四次会议于2020年1月12日至16日召开，会期5天。为保证会议的顺利召开，张万平主席强调，要把主要精力转移到会议筹备工作中来，牢牢把握会议总体要求和主要任务，务必提前思想谋划，尽快进入状态，要认真抓好会务筹备，每一项工作、每一个环节、每一道程序，都要高标准、高质量，注重细节、无一疏漏，做到严肃严谨而不大而化之，精益求精而不马虎从事，确保市政协八届四次会议圆满成功。

2．组建筹备机构。成立了市政协八届四次会议筹备工作领导小组，主席任组长，副主席和秘书长分别任副组长。领导小组下设12个工作组，负责会议的秘书、组织、文字材料、联络等各项服务保障工作。同时召开20余次专题会议，分层次、分时段地安排各次会议的筹备推进工作，并在会前组织开展一次会议推演，按时间维度对全会筹备情况进行全面梳理，确保会议顺利召开。

3．认真组织实施。为服务好本次大会，大会秘书处编印了会议指南，印发参会出、列席人员、旁听公民和全体工作人员。按照指南安排，各工作小组认真履行职责，通力合作，周密细致地做好每一天的具体工作。

4．会议成果丰硕。会议期间，委员们以饱满的热情、高度的政治责任感，审议常委会工作报告和提案工作报告。围绕政府工作报告及其他报告深入协商讨论，积极建言献策。委员们对八届政协常委会工作报告和提案工作报告给予积极评价，对新的一年进一步开创政协工作新局面充满信心。与会人员通过大会发言、提案、分组讨论等形式，提出了许多真知灼见。

5．会议圆满完成。本次会议圆满的完成大会各项议程，于2020年1月16日下午胜利闭幕。

（二）项目管理情况

一是加强项目的组织保障。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等方面符合规定，政协委员驻地和会场安排，在综合考虑有利于组织会议活动、安全、经济、会场容纳条件、食宿标准等因素的基础上，经过反复协商，会议出列席人员和工作人员住地在汉瑞酒店，旁听公民小组住地定在旌湖宾馆，大会主会场设置在演艺中心，小组讨论会场设置在各住地和五洲广场。制度执行有效，通过加强项目管理，项目实施的人员条件、场地设备和信息支撑等落实到位。

二是该项目实施中遵守相关业务管理规定，项目遵守了《预算法》《德阳市政协机关内部控制管理制度（试行）》《德阳市政协机关公务用车管理办法》《德阳市政协机关财务管理制度》《德阳市政协机关会议费管理办法》等文件。

（三）项目监管情况

我办为做好该项工作的组织实施工作，从以下三个方面加强监管：

一是邀请市纪委驻市委办纪检组全程参与项目的招投标、场所选择以及会议纪律监督工作；

二是通过集体讨论或会议等形式确保会议召开的有效性。全会需讨论的各项报告、草案、发言题目、发言稿等均需经过会议集体讨论，广泛征求大家意见，发挥头脑风暴作用，提升发言水平以提升会议召开效果；

三是成立大会会风监督组，对会议期间的用餐率、住宿率、参会率进行全面考核并进行通报，不断提升会议纪律。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况

该项目于2020年1月16日全部完成，会议各项议程圆满完成，项目进度完成达到100%。会议通过了政协第八届德阳市委员会第四次会议决议，政协第八届德阳市委员会提案委员会关于政协八届四次会议提案审查情况的报告，选举增补了秘书长和常务委员。我办汇总整理会议期间与会人员的建议意见，形成《政协德阳市委员会办公室关于呈送政协第八届德阳市委员会第四次会议对政府工作的意见建议》《政协德阳市委员会办公室关于呈送政协第八届德阳市委员会第四次会议对法院检察院工作的意见建议》报送市委、市政府。

（二）项目效益情况

项目实施对德阳市经济社会发展、生态环境和可持续性发展等方面有间接和持续性的影响。项目实施围绕助推成德同城、产业经济发展、宜居德阳、社会治理、乡村振兴，促进德阳经济社会持续健康发展等方面开展深入协商建言。充分发挥了人民政协人才荟萃、智力密集的优势，对于促进解决当前产业经济发展、社会治理等热点难点问题发挥了积极作用，许多建议意见已被吸纳到相关规划及实际工作中。会议期间委员提出了许多操作性、前瞻性较强的提案，为党委政府科学决策、民主决策提供了有益参考。

五、评价结论

本次八届四次会议项目绩效评价为“优秀”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理、资金到位及时、使用合规，工作及财务管理制度健全，执行有效，项目执行可控，达到了预定的目标

六、存在问题及改进措施

（一）存在的问题

当前，机关会议费管理执行的是2014年《德阳市市级机关会议费管理办法》（德委办〔2014〕61号）标准，文件规定一二类会议用餐标准75元/人.餐，三四类会议用餐标准55元/人.餐，且须在定点酒店用餐。由于近几年物价上涨，餐饮业相关的菜价和劳动力成本上升较高，三四类会议55元/餐标准较低，建议适当提高。

（二）改进措施

一是及时修订会议费管理办法，对会议费各项费用支出进行重新测算，并明确界定哪些会议可以安排会议用餐。

二是合理编制并执行会议费预算，提高预算编制的科学性和可操作性，严格执行《党政机关例行节约反对浪费条例》中共中央八项规定精神、《德阳市政协机关会议费管理办法》等规章制度，按照监督机制规范运行，保障项目资金安全、规范、有效。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表