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关于政协德阳市委员会办公室2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,现将2020年部门预算情况分析如下:

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

政协德阳市委员会办公室是政协德阳市委员会的工作机构,承担德阳市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障协调工作。

具体负责市政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议及重大活动的会务、文秘和后勤服务工作;负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定;草拟有关政协工作的主要文件;负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨以及专门委员会其他活动的后勤服务工作;负责市政协与各县(市、区)政协以及省政协和兄弟市政协的联系工作;密切联系市级各民主党派、工商联、各人民团体;密切和市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联系;负责机关党建和党风廉政建设;负责本机关的人事管理工作;负责机关精神文明建设的机关、安排和落实、检查以及群团工作;完成领导交办的其他事项。

(二)2020年重点工作任务介绍

根据《政协德阳市委员会2020年工作要点》文件精神,2020年的重点工作:召开市政协八届四次会议;召开市政协主席会议、常委会议、秘书长联系会议等;组织各专门委员会委员和界别小组开展专题调研、视察活动、提案办理协商工作;组织开展政协委员、住德阳省政协委员开展调研视察及相关活动;组织开展委员“三下乡”“五个一”等活动;组织承办各民主党派及各界人士中秋联谊会;编撰德阳文史资料第三十七辑和《德阳文史.简读(5)》;推进市政协机关日常工作。

二、部门预算单位构成

德阳市政协办公室下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,为德阳市政协机关;非独立核算事业单位1个,为市政协信息中心。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则,德阳市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。德阳市政协办公室2020年收支总预算1347.16万元,比2019年收支预算总数增加193.31万元,增加预算的主要原因为:一是市政协机关安全保卫及配套物业服务已于2019年12月31日前采购完毕,该经费纳入2020年年初预算;二是成立了市政协书画院,相应增加了工作经费;三是增人增资导致经费增加。

(一)收入预算情况。2020年德阳市政协办公室收入预算总额为1347.16万元,其中:一般公共预算拨款收入1347.16万元,占100%。

(二)支出预算情况。2020年德阳市政协办公室安排支出预算1347.16万元,其中:基本支出920.77万元,占68.35%;项目支出426.39万元,占31.65%。

四、财政拨款收支预算情况

德阳市政协办公室2020年财政拨款收支总预算1347.16万元,比2019年财政拨款收支总预算增加193.31万元,主要是因为一是市政协机关安全保卫及配套物业服务已于2019年12月31日前采购完毕,该经费纳入年初预算;二是成立了市政协书画院,相应增加了工作经费;三是增人增资导致经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1347.16万元;支出包括:一般公共服务支出1083.46万元、社会保障和就业支出175.94万元、卫生健康支出33.76万元、住房保障支出54万元。

五、一般公共预算当年拨款情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市政协办公室2020年一般公共预算当年拨款1347.16万元,比2019年预算数增加193.31万元。主要原因:一是市政协机关安全保卫及配套物业服务已于2019年12月31日前采购完毕,该经费纳入2020年年初预算;二是成立了市政协书画院,相应的增加了工作经费;三是增人增资导致人员经费增加。。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1083.46万元,80.43%;社会保障和就业支出175.94万元13.06%;卫生健康支出33.76万元2.51%;住房保障支出54万元4.01%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201)政协事务(02)行政运行(01):2020年预算数为617.15万元,主要用于:单位基本支出。

2.一般公共服务(201)政协事务(02)一般行政管理事务(02):2020年预算数为263.31万元,主要用于:单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(201)政协事务(02)政协会议(04):2020年预算数为105.58万元,主要用于:召开政协会议等专门会议的支出。

4.一般公共服务(201)政协事务(02)委员视察(05):2020年预算数为57.5万元,主要用于:政协委员开展各类调研视察支出。 

 5.一般公共服务(201)政协事务(02)事业运行(50):2020年预算数为39.92万元,主要用于:事业单位基本支出。

6..社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01):2020年预算数为67.93万元,主要用于:单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2020年预算数为72.01万元,主要用于:机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):2020年预算数为36万元,主要用于:机关实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

 9.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2020年预算数为29.33万元,主要用于按规定缴纳在职人员医疗保险。

 10.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):2020年预算数为2.17万元,主要用于按规定缴纳事业人员医疗保险。

11.卫生健康支出(210)其他卫生健康支出(99)其他卫生健康支出(01):2020年预算数为2.26万元,主要用于上述项目以外用于卫生健康方面支出。

12.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2020年预算数为54万元,主要用于:按规定缴纳在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况

德阳市政协办公室2020年一般公共预算基本支出920.77万元,其中:

1.人员经费754万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  2.公用经费166.77万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

德阳市政协办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数33.86万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行维护费32.06万元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算一致。主要原因是:2020年度德阳市政协办公室无出国(境)计划,与2019年保持一致。。

(二)公务接待费较2019年预算下降10%。主要原因贯彻中央八项规定和厉行节约等文件精神,继续按照上年度标准压缩公务接待开支。

2020年公务接待费计划用于兄弟地(市、州)政协和省政协到德阳考察、学习、交流,各县(市、区)政协相关同志联系工作等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降2.56%。主要原因是继续按照上年度要求加强公务用车管理,提高公务用车出行效率。

2020年年初预算暂未安排公务用车购置经费,截止2019年12月31日,单位共有公务用车6辆,其中:轿车4辆,越野车1辆,客车1辆。

2020年安排公务用车运行维护费32.06万元,用于6辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障机关人员出差、组织委员开展调研视察用车。

八、政府性基金预算支出情况

德阳市政协办公室2020年使用政府性基金预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况

德阳市政协办公室2020年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,德阳市政协机关运行经费支出166.77万元,比2019年预算增加13.52万元,增长8.83%。主要原因是本年度人员增加的日常公用经费。

(二)政府采购情况

2020年,市政协机关安排政府采购预算66万元,主要用于于机关公务用车保险费用3万元,政协八届四次会议食宿和场租费用63万元。

 

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,德阳市政协办公室共有车辆6辆,其中:定向保障用车6辆(一般公务用车);无单价200万元以上大型设备。

2020年部门预算安排车辆购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年德阳市政协办公室50万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况;并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务(201)政协事务(02)行政运行(01):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务(201)政协事务(02)一般行政管理事务(02):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务(201)政协事务(02)政协会议(04):指反映各级政协召开政协会议等专门会议的支出。

6.一般公共服务(201)政协事务(02)委员视察(05):指反映政协委员开展各类视察的支出。

7.一般公共服务(201)政协事务(02)事业运行(50):指反映事业单位的基本支出。

8.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出(210)其他卫生健康支出(99)其他卫生健康支出(01):反映除去上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

13.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年预算公开表格.xls


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