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2019年度政协德阳市委员会办公室部门决算

第一部分  部门概况

 

按照决算管理有关规定,现将德阳市政协办公室2019年部门决算说明如下:

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

政协德阳市委员会办公室是政协德阳市委员会的工作机构,承担德阳市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障协调工作。

具体负责市政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议及重大活动的会务、文秘和后勤服务工作;负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定;草拟有关政协工作的主要文件;负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨以及专门委员会其他活动的后勤服务工作;负责市政协与各县(市、区)政协以及省政协和兄弟市政协的联系工作;密切联系市级各民主党派、工商联、各人民团体;密切和市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联系;负责机关党建和党风廉政建设;负责本机关的人事管理工作;负责机关精神文明建设的机关、安排和落实、检查以及群团工作;完成领导交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况

2019年,市政协办公室在市政协党组的领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持政协工作推进到哪里,办公室服务就跟进到哪里,当好参谋助手,精准协调服务,以高质量的履职为政协工作提供有力支撑。

一是狠抓思想政治建设,凝聚推动高质量履职思想共识。始终把思想政治建设摆在首位,不断强化政协机关是政治机关的意识,旗帜鲜明讲政治,切实将思想凝聚到推动高质量发展的大局之中。

持续强化理论武装。通过机关党组中心组学习会、机关党组会、三会一课、干部职工会等载体,深入学习中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,以及省市重要会议精神,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,贯彻落实《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》《关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》,接受市委政治巡察,引导干部职工严守政治纪律和政治规矩,提升政治站位,进一步增强四个意识,坚定四个自信,做到两个维护,在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

扎实开展主题教育。采取抓实两书一章领学、组织观影忆学、专题党课导学、知行合一促学、典型教育引学等形式,组织集中学习10余次,切实把党的创新理论内化于心、外化于行。通过刀刃向内自己找、改进工作上级点、批评团结同志帮、叩问初心群众提,查找班子存在问题15条。坚持立查立改、立知立改、立行立改,包括清理整治办公用房、规范公务用车管理和机关印章管理、规范公文处理流程、精文减会等。坚持问题导向,围绕市委中心工作开展专题调研,形成专项调研报告9个,报送意见建议57条。紧扣“8+7+10”专项整治,查找问题37个,梳理汇总成12条,建立整改台账逐一整改。历时3个月主题教育,达到了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率的目标。

抓好意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制,凝聚共识,汇聚力量,引导广大政协委员和各族各界人士把思想和行动统一到重大决策部署上来,画出最大同心圆,找到最大公约数。坚持团结民主主题,邀请各党派团体、各族各界代表人士、部分政协委员参加我市庆祝人民政协成立70周年暨2019年中秋联谊活动,举办书画作品展览,演绎政协故事,书写辉煌历史,生动诠释人民政协同呼吸、共命运、心连心的真谛。引导各民主党派不忘合作初心、继续携手前进,在事关道路、制度、旗帜、方向等根本问题上形成共识。注重发挥阵地作用,加强政协网站建设,刊载各类信息400余条,大力宣传我市政协履职成效、委员风采。

二是紧扣中心大局,汇聚推动高质量履职众智合力。主动融入中心大局,践行到服务全过程,为高质量履职汇聚强大合力,提供有力支撑。

服务议政协商有质效。协调制定和组织实施年度协商计划,扎实抓好各类协商的会前组织筹备、会中协调服务、会后总结提高的每个环节。围绕促进民营经济发展、实施乡村振兴战略、加强基本农田保护、推进医养结合发展、生态环境保护等重点协商工作,坚持从细节着手,主动报告衔接,科学制定方案,认真落实责任,确保各类协商活动高效务实。一年来,筹备召开全委会1次、常委会议6次、主席会议13次,组织开展协商议政25次,提交建议案7篇,提出意见建议200余条。从 助力重点产业发展、促进区域协同发展、助推乡村持续振兴、献策文旅深度融合协商成果得到市委的高度肯定和充分吸纳,如《关于我市实施乡村振兴战略的建议》纳入《德阳市乡村振兴战略规划(2018—2022)》。

服务调研视察有成效。围绕建设全省经济副中心城市、成德同城化发展、农村新型经营主体培育、校外培训机构管理、技能人才队伍建设、民族团结进步创建活动等27个方面,积极参与调研视察方案制定,提出参考意见,及时保障车辆、办公等要素,确保委员调研视察顺利进行。一年来,推动形成调研视察报告15份,为党政决策提供了有用参考。如市委市政府高度重视《关于校外培训机构管理的调查与建议》,市委主要领导作出重要批示,相关部门积极采纳落实,开展专项整治行动,促进校外培训机构有序发展。围绕全市经济社会发展和民生持续改善,组织开展协商议政25次,提交建议案7篇,提出意见建议200余条;专题调研课题15个,提交报告15篇;组织委员视察12次、开展民主监督100余次,提出监督意见200余条;征集提案295件、重点督办24件;收集社情民意信息460余篇,编发90余期,省政协采用并报送全国政协和省直部门18篇,全国政协采用篇。市委、市政府领导高度重视政协履职成果,作出肯定性批示17件次。

服务民主监督有实效。围绕脱贫攻坚民主监督、全国文明城市创建专项督导、千名政协委员环保行活动、提案办理回头看等民主监督活动,建立协调会商机制,成立专项服务组,积极做好协调、服务和后勤保障等工作,推动形成《脱贫攻坚民主监督工作情况报告》《关于高质量创建全国文明城市的建议》《提案办理回头看工作情况报告》等专题报告,所提意见建议得到吸纳,有力地促进了相关工作。如选派80余名委员和机关干部,组建18个督查小分队,历时3个月深入中江脱贫任务最重的117个市级贫困村,详细了解脱贫攻坚政策落实、工作成效,发现问题查根源,对点病因出良方,提出80余条监督整改意见,为打赢脱贫攻坚战贡献智慧力量。

三是着眼创新发展,夯实推动高质量履职基础底蕴。主动适应新时代,承担新使命,把握新要求,锚定新任务,在守正出新中推进政协工作新发展。

完善制度创新机制。制定市政协全体会议工作规则,修订常委会议工作规则、提案工作条例、进一步规范常委会议重点协商和主席会议专题协商以及委员视察工作的实施意见,用制度管人、用规范治事,推进人民政协制度更加完善,更加成熟。探索把政协制度优势转化为助力城乡基层治理的效能,指导绵竹市政协开展有事来协商平台建设试点,探索三个协商平台建设,打造院坝协商特色亮点品牌,推动协商民主向基层延伸,让群众感受到政协委员就在身边,政协组织离自己很近。构建持续跟踪问效的工作机制,选取2018年列入计划而未办结的提案开展回头看。德阳市政协推动提案办理工作的创新举措得到了省政协充分肯定。

强化管理提升能力。按照 “懂政协、会协商、善议政,守纪律、讲规矩、重品行要求,制定《政协德阳市委员会委员履职管理工作规则》,坚持从严管理,压实委员主体责任,对履职不力的委员进行约谈,依照章程撤销1名政协委员资格。持续开展五个一,完善委员履职信息数据库,实现委员履职有记录、可量化。举办2期专题培训班,提升委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力和建言资政能力。制作微视频《担当》,展示委员履职风采。

提高服务保障水平。扎实抓好机构改革,优化职能配置,调整4个专委会、增设2个专委会,更好发挥专委会基础作用。对标忠诚干净担当,鲜明用人导向,深入贯彻落实五个新”“五个过硬要求,选拔任用优秀年轻干部。加大干部培养力度,通过学习沙龙、驻村帮扶、蹲苗挂职、交流任职等方式,着力提升政协干部提笔能写、开口能说、遇事能干的能力。加强文化建设,营造和谐氛围,提升思想境界。探索互联网+”新模式,服务政协高质量履职。

二、机构设置

德阳市政协办公室下属二级单位2个,其中行政单位1个,非独立核算事业单位1个。

纳入德阳市政协办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.德阳市政协机关

2.德阳市政协信息中心

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出均为2000.63万元,比2018年度收入、支出1760.41万元绝对值增加240.22万元。增加幅度13.65%。增加的主要原因:一是新成立市政协书画院,相应增加了工作经费;二是物业外包增加项目经费;三是本年度人员补员增加的人员经费。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2000.63万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2000.63万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2000.63万元,其中:基本支出1518.38万元,占75.9%;项目支出482.25万元,占24.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2000.63万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加240.22万元,增长13.65%。增加的主要原因:一是新成立市政协书画院,相应增加了工作经费;二是物业外包增加项目经费;三是本年度人员补员增加的人员经费。

 五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2000.63万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加240.22万元,增长13.65%主要变动原因是一是新成立市政协书画院,相应增加了工作经费;二是物业外包增加项目经费;三是本年度人员补员而增加的人员经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2000.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1578.42万元,占78.89%社会保障和就业(类)支出286.39万元,占14.32%卫生健康支出31.56万元,占1.58%;住房保障支出104.26万元,占5.21%

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2000.63完成预算100%。其中:

1一般公共服务(201)政协事务(02)行政运行(01支出决算为1085.77万元,完成预算100%

2一般公共服务(201)政协事务(02)一般行政管理事务(02)支出决算为299.02万元,完成预算100%

3一般公共服务(201)政协事务(02)政协会议(04)支出决算为93.89万元,完成预算100%

4一般公共服务(201)政协事务(02)委员视察(05)支出决算为77.4万元,完成预算100%

5一般公共服务(201)政协事务(02)参政议政(06)支出决算为11.94万元,完成预算100%

6一般公共服务(201)政协事务(02)事业运行(50)支出决算为10.40万元,完成预算100%

7社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04)支出决算为162.97万元,完成预算100%

8社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05),支出决算为87.68万元,完成预算100%

9社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)支出决算为35.73万元,完成预算100%

10卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗支出(01)决算为31.32万元,完成预算100%

11卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗支出(02)决算为0.04万元,完成预算100%

12卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)决算为0.21万元,完成预算100%

13住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)支出决算为104.26万元,完成预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1518.38万元,其中:

人员经费1339.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费178.86万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019三公经费财政拨款支出决算为33.24万元,完成预算100%,与预算数据持平。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算31.82万元,占95.72%;公务接待费支出决算1.42万元,占4.28%。具体情况如下:

1因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。于2018年度保持一致。

2公务用车购置及运行维护费支出31.82万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增减少2.4%主要原因是2019年度按照程序经德阳市机关事务管理局审批同意报废川FA0028号公务用车一辆,该公务用车原值为250000元,已计提折旧250000元,未新购置车辆。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至201912月底,单位共有公务用车6辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆。

公务用车运行维护费支出31.82万元。主要用于政协委员开展调研视察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出1.42万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元,下降0.7%,主要原因是本年度严格按照相关规定压缩公务接待开支,控制公务接待标准,同时畅通横向互联新渠道,加强与兄弟政协的联系交流。

国内公务接待支出1.42万元,主要用于兄弟政协来德考察交流(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待13批次,98人次(不包括陪同人员),共计支出1.42万元,具体内容包括:主要用于与兄弟市、州政协办公室的联系交流,来德考察交流。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,德阳市政协机关运行经费支出178.86万元,与2018年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2019年,德阳市政协办公室政府采购支出总额65.46万元,其中:政府采购货物支出14.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.62万元。主要用于政协全体会议食宿费用开支。授予中小企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额14.84万元,占政府采购支出总额的22.67%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,德阳市政协办公室共有车辆6辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对政协全体委员会议项目开展了预算事前绩效评估,对12个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看市政协2019年度项目绩效总体评价良好。财政支出绩效为。市政协办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕我市经济社会发展的重大问题、人民群众关心的热点难点问题,积极参政议政,踊跃建言献策,提出了许多建设性意见和建议,对德阳市经济社会发展、生态环境和可持续性发展等方面有间接和持续性的影响。

本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看项目绩效评价为优,按照项目实施的内容,政协八届三次会议项目已在201919日全部完成,项目进度完成达到100%。会议各项议程圆满完成,项目完成质量超过预期目标。

1项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映八届三次全体会议”“文史资料编审费”“政协委员履职能力提升培训费”“成德同城化专题调研”“信息化建设和运行等项目绩效目标实际完成情况。

1)八届三次全体会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数89.9万元,执行数为89.9万元,完成预算的100%。通过项目实施,对德阳市经济社会发展、生态环境和可持续性发展等方面有间接和持续性的影响。项目实施围绕助推区域协调发展、重点产业发展、乡村振兴、文旅融合,促进德阳经济社会持续健康发展等方面开展深入的协商建言。充分发挥了人民政协人才荟萃、智力密集的优势,对于促进解决当前成德同城化、文旅深度融合等热点难点问题发挥了积极作用,许多建议意见已被吸纳到相关规划及实际工作中。会议期间对委员提出了许多操作性、前瞻性较强的提案,为党委政府科学决策、民主决策提供了有益参考。

发现的相关问题为德阳市直机关会议费管理执行的是2014年《德阳市市级机关会议费管理办法》(德委办〔201461号)标准,建议及时修订会议费管理办法。

2)文史资料编审费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.76万元,执行数9.76万元,完成预算的100%。通过项目实施,充分发挥了政协存史资政的职能,记录德阳脱贫攻坚工作实况。并将文史资料广泛印发政协委员、各部门等相关单位,提升了文史资料的影响力。发现的主要问题:受市场经济影响,纸张、独立书号价格上涨,导致今年文史资料印刷数量不足。

3)信息化建设与运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了德阳政协网站正常运转,提案系统社情民意系统等委员沟通平台顺畅,搭建沟通联系平台。发现的主要问题:机关信息化程度不够。下一步改进措施:进一步提升机关信息化建设程度,提高运转效率。

4)政协委员履职能力提升培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.6万元,执行数22.6万元。通过项目实施,组织委员深入学习中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,提升委员参政议政等履职能力。发现的主要问题:委员参加专项培训机会较少。下一步改进措施:进一步搭建委员沟通学习平台,开展形式多样的委员履职培训。

5)成都同城化专项调研项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数10万元。通过项目实施,组织政协委员、专家学者到广东、湖南等地,实地考察当地同城化发展经验,通过交通同城、文化同城、教育同城等方面分析,提出同城发展意见,形成上万字的调研报告,并专题在市委常委会汇报,为市委、市政府同城化发展决策提供参考。

 

项目支出绩效目标完成情况表

项目名称

八届三次会议

预算单位

中国人民政治协商会议四川省德阳市委员会办公室

预算执行情况

预算数:

89.9

执行数:

89.9

其中-财政拨款:

89.9

其中-财政拨款:

89.9

其它资金

0

其它资金

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1.年度目标。德阳市政协以全体会议为载体,认真履行职能,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,团结和带领全市政协委员凝心聚力谋发展,围绕德阳经济社会发展、生态环境和可持续性发展等方面建言献策。

    2.长期目标。政协全会是依照《中国人民政治协商会议章程》规定,一年至少召开一次的一级会议,是各界别履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要体现。

该项目已于201919日完场所有议程,完成预期目标完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全会议程完成度

按照全会会议要求完成会议各项日程

按照年初预算完成了全会各项议程

项目完成指标

经济效益
指标

对德阳经济社会发展建言献策

以政协全会为载体,委员通过大会发言、提交提案、分组讨论发言等方式围绕德阳热点问题提出意见建议,市委、市政府等相关领导参会听取意见,会后总结归纳,围绕热点问题向市委、市政府书面呈报相意见。为德阳市经济社会发展、生态环境和可持续发展等方面有间接和持续性的影响

以政协全会为载体,委员通过大会发言、提交提案、分组讨论发言等方式围绕德阳热点问题提出意见建议,市委、市政府等相关领导参会听取意见,会后总结归纳,围绕热点问题向市委、市政府书面呈报相意见。为德阳市经济社会发展、生态环境和可持续发展等方面有间接和持续性的影响

项目完成指标

社会效益
指标

对德阳城市发展建言献策

项目完成指标

生态效益
指标

对德阳市生态建设建言献策

 (2019年度)

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)

项目名称

 

预算单位

中国人民政治协商会议四川省德阳市委员会办公室

预算执行情况

预算数:

9.76

执行数:

9.76

其中-财政拨款:

9.76

其中-财政拨款:

9.76

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

充分发挥政协文史资料存史资政的作用,记录德阳脱贫攻坚工作开展情况。

充分发挥政协文史资料存史资政的作用,记录德阳脱贫攻坚情况。。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

为充分发挥政协文史资料存史资政的作脱贫攻坚工作开展情况。字数约30万字。

充分发挥政协文史资料存史资政的作用,记录德阳脱贫攻坚工作开展情况。

充分发挥政协文史资料存史资政的作用,记录德阳脱贫攻坚工作开展情况。

项目完成指标

成本指标

文史资料经费使用

按照国家发改委使用文字作品报酬支付的规定支付相关经费,完成文史资料的编撰印刷和发放

已按照国家发改委使用文字作品报酬支付的规定支付相关经费,完成文史资料的编撰印刷和发放

 

时效指标

文史资料编撰完成度

20191231日前完成文史资料的编撰印刷工作

已按时完成文史资料的编撰印刷工作

 

社会效益
指标

发挥文史委职能

发挥政协职能,存史资政,记录德阳脱贫攻坚工作情况。

发挥政协职能,存史资政,记录德阳脱贫攻坚工作情况。

 

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)

项目名称

信息化建设与运行维护费

预算单位

中国人民政治协商会议四川省德阳市委员会办公室

预算执行情况

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 确保政协门户网站正常运转,提案系统社情民意系统等委员沟通平台顺畅,搭建政协沟通联系平台。

政协门户网站正常运转,提案系统社情民意系统等委员沟通平台顺畅。平台沟通良好。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

确保政协门户网站正常运转,提案系统社情民意系统等委员沟通平台顺畅,搭建政协沟通联系平台。

政协门户网站正常使用。提案系统提案顺畅提交、交办,社情民意系统正常交办。

政协门户网站正常使用。提案系统提案顺畅提交、交办,社情民意系统正常交办。

项目完成指标

质量指标

按照工作要点完成总体目标中的工作

按照年初计划满足机关信息化建设的需要。

按照年初计划满足机关信息化建设的需要。

 

时效指标

政协信息化程度

确保政协门户网站正常运转,提案系统社情民意系统等委员沟通平台顺畅,搭建政协沟通联系平台。

政协门户网站正常运转,提案系统社情民意系统等委员沟通平台顺畅

 

满意度指标

政协门户网站正常运转,提案系统社情民意系统使用者满意度

确保政协门户网站正常运转,提案系统社情民意系统等委员沟通平台顺畅,使用者对系统使用顺畅。

提案系统社情民意系统等委员沟通平台顺畅,使用者对系统使用顺畅。

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)

项目名称

政协委员履职能力提升培训费

预算单位

中国人民政治协商会议四川省德阳市委员会办公室

预算执行情况

预算数

22.6

执行数

22.6

其中-财政拨款

22.6

其中-财政拨款

22.6

其它资金

0

其它资金

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

计划组织100名政协委员(政协工作者)培训,提高政协委员提政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力,加强政协委员队伍建设,提高委员履职能力和水平。

组织100名政协委员(政协工作者)参加培训,通过新时代人民政协工作开展”“做好政协提案工作”“反映社情民意信息等培训课程,加强政协委员队伍建设,提高委员履职能力和水平。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

组织100名政协委员(政协工作者)培训,培训时间5

组织100名政协委员(政协工作者)培训,培训时间5

100名政协委员(政协工作者)参加培训,培训时间5

项目完成指标

质量指标

按照工作要点完成总体目标中的工作

提升政协委员履职能力。

政协委员履职能力有所提升。

 

时效指标

完成时限

20191231日前完成培训。

20191231日前完成培训。

 

满意度指标

培训课程正常开展,参加的政协委员(政协工作者)满意度

培训课程正常开展,参加的政协委员(政协工作者)认真学习,对培训内容满意,履职能力提升。

培训课程正常开展,参加的政协委员(政协工作者)认真学习,对培训内容满意,履职能力提升。

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)

项目名称

成德同城化专项调研视察费

预算单位

中国人民政治协商会议四川省德阳市委员会办公室

预算执行情况

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金

0

其它资金

 

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

组织专家学者到广东、佛山等地实地考察,学习先进经验,对成德同城化提供可行的意见,形成调研报告,送市委市政府决策参考。

组织专家学者到广东、佛山等地实地考察,学习先进经验,对成德同城化提供可行的意见,形成调研报告,送市委市政府决策参考。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

组织专家学者到广东、佛山等地实地考察,学习先进经验,对成德同城化提供可行的意见,形成调研报告10000

实地学习后,形成1万字左右的调研报告。

实地学习后,形成1万字左右的调研报告。

项目完成指标

质量指标

报告的实用性

报告内容详实,提出的意见具有可操作性。

报告内容详实,提出的意见具有可操作性。得到市委、市政府领导重视,并在市委常委会上专题汇报

 

时效指标

完成时限

20191231日前完成报告。

20191231日前完成报告。

 

满意度指标

调研正常开展,报告使用者满意度

调研正常开展,报告使用者满意度度高。

专题调研报告报告得到市委、市政府领导重视,并在市委常委会上专题汇报

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《政协德阳市委员会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1

本部门自行组织对八届三次全体会议项目开展了绩效评价,《政协德阳市委员会办公室八届三次全体会议支出绩效自评报告》见附件2

 

 

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等

6.一般公共服务(201)政协事务(02)行政运行(01):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务(201)政协事务(02)一般行政管理事务(02):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务(201)政协事务(02)政协会议(04):指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

9.一般公共服务(201)政协事务(02)委员视察(05):指反映政协委员开展各类视察的支出。

10.一般公共服务(201)政协事务(02)参政议政(06):指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

11.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政事业单位离退休(04):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生和计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生和计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业医疗支出(99):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四部分 附件

附件1

政协德阳市委员会办公室

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

市财政局:

     按照贵局《关于开展2020年度市级预算事后绩效评估工作的通知》(德市财预〔20207号)要求,市政协办认真开展2019年部门整体支出绩效评的总结自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况、机构编制以及厉行节约保障措施等方面进行综合评价。现将项目绩效评价情况报告如下:

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

德阳政协机关内设办公室1个、研究室1个、提案委等9个专委会,办公室下设秘书科等10个工作科,信息中心1个。

(二)机构职能

政协德阳市委员会办公室是政协德阳市委员会的工作机构,承担德阳市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作。主要负责政协德阳市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作;组织实施政协德阳市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定;负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的服务和具体组织工作;负责政协工作的对内对外宣传,收集反映各界、各民主党派的意见和建议;负责联系市委、市人大、市政府有关部门,互相配合,协同工作;负责市政协委员提案办理的协调和服务工作;负责市政协开展活动的后勤保障、经费管理、基本建设等工作;负责权限范围内的人事任免和机构调整;负责市政协委员及市政协干部培训工作;承担领导交办的其他事项。

(三)人员概况

截止20191231日,机关现有人数101人,机关在职在编人员52人;离休人员3人;退休人员36人;编外聘用10人。

二、部门财政资金收支情况

2019年经费收入、支出均为2000.63万元,比2017年度财政预算收入、支出1760.41万元绝对值减少240.22万元。增加幅度13.64%。增加的主要原因:一是新成立市政协书画院,相应增加工作经费;二是物业外包增加项目经费;三是本年度人员补员而增加的人员经费。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)预算编制情况

市政协办公室按照财政局要求在规定时间内完成2019年度的预算编制,以《德阳市政协机关2019年度部门预算编制有关事项说明》文件上报2019年预算编制情况,详细列明了我办2019年各预算项目的支出测算过程、依据和绩效目标,做到专项项目提前细化。

预算执行中严格按照年初预算使用经费,按照预算调整的相关规定向市政府请示,项目经费执行中严格按照年初预算使用经费,需做预算调整的即使按规定向市政府请示,市政府批准同意将政协全会经费调整10.96万元用于采购市政协机关高速复印装订设备。无其他预算调整情况。

2019年预算完成率100%,年末结转33.35万元,为市政协书画院工作经费,其余结余已全部退回财政,无违规记录。

(二)执行管理情况

市财政局于20191月将年初预算的各项经费下达至我办。我办并按照财政要求在年中对预算执行情况进行全面分析,确定每个项目的执行时限,对不需要继续使用的经费退回财政。严格执行厉行节约和节能降耗相关规定,按季度报送机关能耗报表,并登记能耗台账及节能减排分析报告。三公经费在预算执行时严格按照厉行节约等规定进行了压缩。

一是公务出国(境)费,2019年度无公务出国(境)费用,与2018年度保持一致。

二是公务用车运行与维护。2019年度按照程序经德阳市机关事务管理局审批同意报废川FA0028号公务用车一辆,该公务用车原值为250000元,已计提折旧250000元,未新购置车辆。本年度公务用车费用为31.82万元,与上年度32.60万元相比下降2.4%

三是公务接待费。2019年公务接待费1.42万元,较2018年公务接待费用1.43万元减少0.01万元,下降0.7%,主要原因是本年度严格按照相关规定压缩公务接待开支,控制公务接待标准,同时畅通横向互联新渠道,加强与兄弟政协的联系交流。2019年共接待兄弟政协来德考察交流13批共98人次。

(三)综合管理情况

单位财务管理制度健全,财务处理及时,会计核算规范、准确。《德阳市政协机关财务管理制度》详细规定了支付审批流程、专项资金的使用范围、会计处理原则等。在组织机构设置中,我办设有财务室,有会计1名,出纳1名,按照会计法的规定,会计和出纳的职责相互分离。对项目资金进行专项核算,按照《行政单位会计制度》的会计核算方式及时对项目资金进行账务处理。健全的管理制度对资金规范、安全运行起到了较好的保障作用。

(四)整体绩效

德阳市政协办公室绩效评价工作小组(以下简称绩效评价工作小组)对德阳市政协办公室2019年部门整体支出进行了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况、机构编制和工资管理以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。

经济性评价:一年来,筹备开展全委会整体协商1次、常委会议重点协商5次、主席会议专题协商12次、其他协商议政20余次,组织广大委员开展各类协商、调研、视察和监督活动,为德阳经济发展建诤言、献良策、出实招。

助力重点产业发展。重点对我市文旅融合、生物医药、轨道交通、数字经济、现代金融、教育体育等产业开展联系指导工作,推动完善产业发展方案,协调产业链招商,指导产业发展创新,督导工作任务落实,为推动产业升级发展汇众智、聚众力、献良策。推动浙江中唐集团总投资35亿元的古蜀·天元谷项目签订协议。推动奥兴科技高铁防护栏、资机传动轨道交通装备制造基地、金苹果幼儿园等项目落户德阳。持续推动医药产业3个重点项目建设。参与推动百事食品(中国)有限公司四川生产基地、中江锐腾新一代通信微型控制器件智能化生产线等重点项目落地建设。聚焦开放型经济功能区平台建设、创建全国质量强市示范城市、民营经济加快发展等工作,深入调研协商,积极建言献策。《关于建立健全特种设备安全监察人员岗位风险保障机制的建议》,被全国政协采用。

促进区域协同发展。紧扣省委一干多支、五区协同发展战略,构建成德眉资政协协同机制,合力助推同城化发展。开展成德同城化发展率先突破课题调研,提出突出以顶层设计为重点推进战略同城化、面向全球吸引专业人才和科研机构、聚焦区域交通中心打造谋划德阳空铁枢纽、推进区域一体化提升群众同城化发展获得感等意见建议,助力党委政府科学决策。开展德阳国土空间规划调研,提出摸清资源家底、防控规划风险、尽快研究制定德阳新发展方位下的国土空间规划等建议,得到市政府主要领导签批。助力农业跨区域合作,提出《关于在成德一体化的背景下实现农业跨区域合作的建议》。对德阳天府生态智谷建设、高新技术产业园区建设、凯州新城建设等工作开展委员视察,提出针对性的意见建议20余条。关于建设全省经济副中心城市的调研报告,得到市委主要领导批示。

助推乡村持续振兴。组织委员就我市农业产业环线建设、乡村旅游民宿发展、基本农田保护、中江农村土坯房改造推进等工作,开展协商议政、调研视察,提出科学制定规划、加大统筹协调力度、创新人才培养机制、构建发展新机制等意见建议。市委主要领导对《关于我市实施乡村振兴战略的建议》作出重要批示,相关建议纳入《德阳市乡村振兴战略规划(2018—2022)》。就我市新型农业经营主体和新型农民培育工作,提出强化监督管理、提升经营主体整体实力,多管齐下、突破制约发展瓶颈,强化服务、搭建为农综合服务平台等30余条意见建议,部分意见建议已转化为相关部门的实际举措。针对非法占用农用地案件频发,提出《关于非法占用农用地案件中不同性质农用地累加计算数量的建议》,被全国政协采用。

献策文旅深度融合。深入研究文旅融合发展、非物质文化遗产保护、古蜀文化进校园等工作,提出推进德阳文旅产业一个机制保统筹、一张蓝图绘到底、一区建设作龙头等六个一行动建议,相关建议纳入《关于大力发展文旅经济、加快建设古蜀文化名城的意见》。组织委员对古蜀文化保护利用、文化创意等工作开展视察,提出推动古蜀文物保护性开发与利用、深度发掘文化元素、高度凝练文化精髓等建议。发挥文史资料存史资政团结育人的作用,《脱贫攻坚亲历者说》讲述68位脱贫攻坚参与者的亲历、亲见、亲闻,为德阳脱贫攻坚树人心之碑、立信仰之传。《德阳文史简读(四)》回顾德阳和平解放不平凡经历,缅怀先烈、激励当下、展望未来,铸造德阳精神。

效率性评价:组织委员围绕脱贫攻坚、精准脱贫开展专项监督。2019年继续组织政协委员对创城工作开展专项督导。组成8个督导组,采取点面结合、明察暗访等方式,深入旌阳区、什邡市、绵竹市、德阳高新区和44个市级创建责任单位进行督导,参与委员达400余人次,编送督导简报10期,提出整改建议80余条,督促相关部门整改落实60余条,《关于高质量创建全国文明城市的建议》相关内容被《德阳市文明行为促进条例》采纳,助力城市管理更精细、基础设施更完善、人居环境更优美,城市品质持续提升。为市委、市政府出台有关政策、推进有关工作提供了重要参考。

组建由主席会议成员任组长、专委会成员和政协委员参加的7个监督组,对脱贫攻坚工作开展协商监督、常态监督、提案和社情民意信息监督。委派50余名委员参加市脱贫攻坚领导小组组织的两不愁、三保障大排查。选派80余名委员和机关干部,组建18个督查小分队,历时3个月深入中江脱贫任务最重的117个市级贫困村,详细了解脱贫攻坚政策落实、工作成效,发现问题查根源,对点病因出良方,提出80余条监督整改意见,为打赢脱贫攻坚战贡献智慧力量。

可持续性发展评价:2019年科学分析研判中央环保督查反馈问题整改落实情况、生活垃圾分类工作推进、宗教场所生态环境建设、大熊猫国家公园建设等问题,有针对性地提出意见建议。《关于加强餐厨垃圾管理的建议》等相关内容被纳入《德阳市餐厨垃圾管理办法》,推动了餐厨垃圾及市政污泥处理项目加快建设。《关于在绵远河旌湖段上游建设拦砂堤的建议》得到市委主要领导批示,水利部门积极规划落实。组织市县两级政协委员开展千名政协委员环保行”活动,引导广大政协委员争当生态文明建设的参与者、宣传者、践行者、监督者。

社会公众满意度评价:始终把人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题作为开展调研、协商、视察、监督等各项履职活动的重要内容。全市政协系统倾情倾力助推民生改善,协力提升人民群众获得感、幸福感、安全感。主席会议成员经常深入联系点,开展扶贫调研,整合帮扶力量、协助制定规划、助推产业发展。着力提升造血功能,协调资金100余万元,打造合兴乡劲松村扶贫产业园;协调推动成都旅投集团古店石林谷景区开发项目落地。主席会议成员全年共协调投入物资和帮扶资金200余万元。开展我为扶贫攻坚做件事25名政协委员定向凉山州美姑县20名困难学生,开展为期2年的捐资助学活动。协力助推教育体制和社会治理体制改革,协商建设国家高等职业教育综合改革试验区工作,推进教育高质量发展。调研我市校外培训机构管理情况,提出明晰部门职责、严格机构管理、转变教育理念等意见建议。市委主要领导作出重要批示,相关部门积极行动,制定《德阳市深化校外培训机构整治实施方案》,在全市范围内开展校外培训机构整治行动。

充分发挥委员主体作用,搭建履职平台,开展五个一活动,增强履职意识和工作积极性。委员们积极参加各类协商、调研、视察和监督活动,务实建言、精诚出力,关注民生疾苦,及时反映群众意愿和诉求。全年提出委员个人或联名提案295件、重点督办24件;收集社情民意信息460余篇,编发90余期,省政协采用并报送全国政协和省直部门18篇,全国政协采用2篇。市委市政府领导高度重视政协履职成果,对调研报告、建议案、社情民意信息作出批示17次。推动一些民生问题的解决,获得社会民众的良好反响。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2019年,市政协办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕我市经济社会发展的重大问题、人民群众关心的热点难点问题,积极参政议政,踊跃建言献策,提出了许多建设性意见和建议,对德阳市经济社会发展、生态环境和可持续性发展等方面有间接和持续性的影响。项目绩效总体评价良好。财政支出绩效为

(二)存在问题

预算编制欠严谨。2019年初市财政批复预算支出1153.85万元,年中追加846.78万元。预算调整过大,项目不够完整、细化。绩效目标考核人员经费、丧葬费等未纳入年初预算。

(三)下一步工作打算

一是严格按照《会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定,结合实际情况,科学设置支出科目,规范财务核算,完整披露相关信息。综合单位下一年度的工作计划,更加细致的编制部门预算,提高预算编制的完整性和准确性。

二是结合本年市审计局对我办2018年度预算执行情况审计,审计发现的我办部分500元以下的差旅费通过现金发放不符合相关规定,我办召开机关党组会对相关问题进行通报,研究制定了整改措施,明确了整改责任主体,并举一反三,不断提高我办财务管理水平。

 

 

 

 

 

 

 

附件2

政协德阳市委员会办公室

八届三次全体会议支出绩效自评报告

 

市财政局:

按照贵局《关于开展2020年度市级预算事后绩效评估工作的通知》(德市财预20207号)要求,我办认真开展市政协八届三次会议项目经费支出绩效的总结自评,现将有关情况报告如下。

一、项目概况

(一)资金申报和批复

政协全体会议是依照《中国人民政治协商会议章程》规定、每年至少召开一次的一类会议,是政协委员履行职能的重要载体。市政协八届三次会议在中共德阳市委领导下,由全市政协委员对全市经济社会发展和人民群众关心的重要问题进行政治协商的会议。政协全体会议项目是常年性、延续性项目,项目资金纳入了德阳市政协办公室部门预算。201810月,我办编制了《政协德阳市委员会办公室关于2019年部门预算编制有关事项的说明》并报送市财政局,得到市财政局批复,批复资金102.26万元,20191月以正式指标下达至我单位。

(二)项目绩效目标

1.年度目标。一是按照政协章程进行选举,选举增补政协第八届德阳市委员会副主席和常务委员。二是在中共德阳市委的领导下,深入贯彻落实中共十九大精神,突出团结民主两大主题,深入贯彻落实中共中央、省委和市委重大战略部署,全面落实市委八届七次、八届八次全会精神,以全体会议为载体,认真履行职能,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,团结和带领全市政协委员深入调查研究,开展协商议政,务实献计出力,围绕促进德阳经济社会持续健康发展做出更大的贡献

2.长期目标。政协全体会议是参加人民政协的各界别团体依照《中国人民政治协商会议章程》履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要体现。长期目标是充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用,为推动德阳经济建设、民生改善、社会和谐等做出积极贡献。

(三)资金申报相符性

项目的实施认真落实中央、省、市会议费管理办法和《四川省2018-2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》《德阳市政协财务管理制度》等相关制度,经费使用参照一类会议标准。项目严格执行政府采购管理办法和有关财经纪律,确保项目实施进度及资金使用情况符合项目进度计划及资金使用计划。在项目实施期内,项目实施进度和资金使用符合申报内容。

二、实施和管理

(一)资金计划、到位及使用情况

1.项目资金计划及到位。2019212日,市财政局下拨市政协八届三次会议项目经费102.26万元,资金到位率100%

2.资金使用。我办根据拨款进度,在金财网(大平台财政管理系统)下达可用款额度,完成支付审批流程后,按照我办规定的报销程序报销后支付该项目所有发生的经费。因2019年继续严格控制经费支出,简化会议安排,我办采取借用兄弟单位会议室等办法节约会议经费,实际支出89.9万元;剩余的10.98万元经市政府批准调整预算为政协机关高速复印机采购经费 ,结余1.38万元全部退回财政。该项目预算调整严格按照市委《关于进一步规范和加强市级财政专项资金预算管理的规定》(德委办发〔20152号)文件规定办理相关手续。

(二)财务管理情况

我办财务管理制度健全,财务处理及时,会计核算规范、准确。首先,强化制度执行力,《德阳市政协机关财务管理制度》明确规定了支付审批流程、专项资金的使用范围、会计处理原则等内容。同时,严格执行专项资金使用管理办法,实行专人管理、专款专用,严格执行项目资金通报制度、政府采购制度、合同管理制度,确保资金有效使用。第二,健全机构,我办设有行政科,配备会计和出纳各1名,会计和出纳的职责相互分离、相互监督。财务人员依据岗位责任规定,履行资金审批和流程拨付、印鉴和票据保管使用、会计核算和对账制度。第三,规范工作流程,对项目资金进行专项核算,按照《行政单位会计制度》的会计核算方式及时对项目资金进行账务处理。大额资金经机关党组会议集体研究决定,确保规范执行,执行到位。

(三)组织实施情况

市政协八届三次会议紧扣市委中心工作,围绕人民群众关心的热点难点问题,提出意见建议。为组织实施好本次会议,市政协办公室做了大量卓有成效的工作,具体实施情况如下:

1确定会期。根据中共德阳市委统一安排,政协第八届德阳市委员会常务委员会第十一次会议决定,市政协八届三次会议于201916日至9日召开,会期4天。为保证会议的顺利召开,张万平主席强调,要把主要精力转移到会议筹备工作中来,牢牢把握会议总体要求和主要任务,精心组织会议各项工作,切实改进会风,做好会议保障,确保市政协八届三次会议圆满成功。

2组建筹备机构。成立了市政协八届三次会议筹备工作领导小组,主席任组长,副主席和秘书长分别任副组长。领导小组下设7个工作组,负责会议的秘书、组织、文字材料、联络等各项服务保障工作。同时召开20余次专题会议,分层次、分时段的安排各次会议的筹备推进工作,并在会前组织开展会议推演,按时间维度对全会筹备情况进行全面的梳理,确保会议顺利召开。

3认真组织实施。为服务好本次大会,大会秘书处编印会议指南,印发参会出、列席人员、旁听公民和全体工作人员。按照指南安排,各工作小组认真履行职责,通力合作,周密细致地做好每一天的具体工作。

4会议成果丰硕。会议期间,委员们以饱满的热情、高度的政治责任感,审议常委会工作报告和提案工作报告。围绕政府工作报告及其他报告深入协商讨论,积极建言献策。委员们对常委会工作报告和提案工作报告给予积极评价,对新的一年进一步开创政协工作新局面充满信心。与会人员通过大会发言、提案、分组讨论等形式,提出了许多真知灼见。

5会议圆满完成。本次会议圆满完成大会各项议程,于201919日下午胜利闭幕。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

该项目于201919日全部完成,会议各项议程圆满完成,项目进度完成达到100%。会议通过了政协第八届德阳市委员会第三次会议决议,《政协第八届德阳市委员会提案委员会关于政协八届三次会议提案审查情况的报告,选举增补了副主席和常务委员。我办汇总整理会议期间与会人员的建议意见,形成《政协德阳市委员会办公室关于呈送政协第八届德阳市委员会第三次会议对政府工作的意见建议》《政协德阳市委员会办公室关于呈送政协第八届德阳市委员会第三次会议对法院检察院工作的意见建议》报送市委、市政府。

(二)项目效益情况

项目实施对德阳市经济社会发展、生态环境和可持续性发展等方面有间接和持续性的影响。项目实施围绕助推区域协调发展、重点产业发展、乡村振兴、文旅融合,促进德阳经济社会持续健康发展等方面开展深入的协商建言。充分发挥了人民政协人才荟萃、智力密集的优势,对于助推成德同城化、文旅深度融合等重点工作发挥了积极作用,许多建议意见已被吸纳到相关规划及实际工作举措中。会议期间委员提出了许多操作性、前瞻性较强的提案,为党委政府科学决策、民主决策提供了有益参考。

四、问题及建议

(一)存在的问题

当前,机关会议费管理执行的是2014年《德阳市市级机关会议费管理办法》(德委办〔201461号)标准,建议适当修订

(二)相关建议

及时修订会议费管理办法,对会议费各项费用支出进行重新测算,并明确界定哪些会议可以安排会议用餐。

 

              五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件:2019年决算公开表格.xls

 


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