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政协德阳市委员会办公室关于2019年部门预算编制的说明

政协德阳市委员会办公室

关于2019年部门预算编制的说明

    

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

政协德阳市委员会办公室是政协德阳市委员会的工作机构,承担德阳市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项协调、服务工作。主要负责政协德阳市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作;组织实施政协德阳市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定;负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的服务和具体组织工作;负责政协工作的对内对外宣传,收集反映各界、各民主党派的意见和建议;负责联系市委、市人大、市政府有关部门,互相配合,协同工作;负责市政协委员提案办理的协调和服务工作;负责市政协开展活动的后勤保障、经费管理、基本建设等工作;负责权限范围内的人事任免和机构调整;负责市政协委员及市政协干部培训工作;承担领导交办的其他事项。

(二)2019年重点工作任务

根据《政协德阳市委员会2019年工作要点》,2019年的重点工作:召开市政协八届三次会议;召开市政协主席会议、常委会议、秘书长联系会议、专题议政协商等;组织各专门委员会委员和界别小组开展专题调研、视察活动、提案办理协商工作;组织开展政协委员、驻德阳省政协委员开展调研视察及相关活动;组织开展委员“三下乡”“五个一”等活动;组织承办各民主党派及各界人士中秋联谊会;编撰德阳文史资料第三十六集《脱贫攻坚亲历者说》和《德阳文史.简读(4)》;推进市政协机关日常工作。

二、部门预算单位构成

德阳市政协办公室下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,为德阳市政协机关;事业单位1个,为市政协信息中心。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。德阳市政协办公室2019年收支总预算1153.85万元,比2018年收支预算总数减少63.75万元,主要是因为按照财政要求压缩日常公用经费和项目经费。

(一)收入预算情况。2019年市政协机关收入预算总额为1153.85万元,其中:一般公共预算拨款收入1153.85万元,占100%。

(二)支出预算情况。2019年市政协机关安排支出预算1153.85万元,其中:基本支出826.19万元,占71.60%;项目支出327.66万元,占28.40%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市政协机关2019年财政拨款收支总预算1153.85万元,比2018年财政拨款收支总预算减少63.75万元,主要是因为按照财政要求压缩日常公用经费和项目经费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1153.85万元;支出包括:一般公共服务支出959.11万元、社会保障和就业支出109.44万元、卫生健康支出27.36万元、住房保障支出57.94万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市政协机关2019年一般公共预算当年拨款1153.85万元,比2018年预算数减少63.75万元。主要原因是:因为按照财政要求压缩日常公用经费和项目经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出959.11万元,83.12%;社会保障和就业支出109.44万元9.48%;卫生健康支出27.36万元2.37%;住房保障支出57.94万元5.02%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(201)政协事务(02)行政运行(01):2019年预算数为631.45万元,主要用于:单位的基本支出。

2.一般公共服务(201)政协事务(02)一般行政管理事务(02):2019年预算数为132.06万元,主要用于:单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(201)政协事务(02)政协会议(04):2019年预算数为106.26万元,主要用于:召开“政协会”等专门会议的支出。

4.一般公共服务(201)政协事务(02)委员视察(05):2019年预算数为30万元,主要用于:政协委员开展各类调研视察的支出。 

 5.一般公共服务(201)政协事务(02)参政议政(06):2019年预算数为11.94元,主要用于:政协为参政议政进行调研、视察等方面的支出。

6.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2019年预算数为78.17万元,主要用于:开支按规定缴纳的在职人员的养老保险等。

7.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):2019年预算数为31.27万元,主要用于:开支按规定缴纳的在职人员的职业年金等。

8.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2019年预算数为27.36万元,主要用于开支按规定缴纳的在职人员的医疗保险。

9.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2019年预算数为57.94万元,主要用于:开支按规定缴纳的在职人员的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市政协机关2019年一般公共预算基本支出826.19万元,其中:

人员经费672.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费153.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政协机关2019年“三公”经费财政拨款预算数34.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费32.9万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。主要原因是与2018年一致,未安排因公出国(境)公务活动。

(二)公务接待费与2018年预算持平。主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约等文件精神,继续按照上年度标准压缩公务接待开支。

2019年公务接待费计划用于兄弟地(市、州)政协和省政协相关同志到德阳考察、学习、交流,各县(市、区)政协相关同志联系工作等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是继续按照上年度要求严格公务用车管理。

2019年未安排公务用车购置经费,未计划新购车辆。截止2018年12月31日,单位共有公务用车7辆,其中:轿车4辆,越野车1辆,商务车1辆,客车1辆。

2019年安排公务用车运行维护费32.9万元,用于7辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障机关人员出差、组织委员开展调研视察用车等。

八、政府性基金预算支出情况说明

市政协机关2019年无政府性基金预算拨款安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市政协机关2019年无国有资本经营预算拨款安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,市政协机关运行经费支出153.23万元,比2018年预算减少12.75万元,下降7.68%。

(二)政府采购情况

2019年,市政协机关安排政府采购预算66万元,主要用于要用于机关7辆公务用车保险费用3万元,政协八届三次会议食宿费用63万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,市政协机关共有车辆7辆,其中:定向保障用车7辆(一般公务用车);无单价200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排车辆购置经费。未安排大型设备购置经费

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年市政协所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况;并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务(201)政协事务(02)行政运行(01):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务(201)政协事务(02)一般行政管理事务(02):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务(201)政协事务(02)政协会议(04):指反映各级政协召开“政协会”等专门会议的支出。

6.一般公共服务(201)政协事务(02)委员视察(05):指反映政协委员开展各类视察的支出。

7.一般公共服务(201)政协事务(02)参政议政(06):指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

8.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金费支出。

10.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按照国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:德阳市政协2019年预算公开表.xls

 


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