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2018年度政协德阳市委员会办公室部门决算编制说明

第一部分  部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

政协德阳市委员会办公室是政协德阳市委员会的工作机构,承担德阳市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作。主要负责政协德阳市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作;组织实施政协德阳市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定;负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的服务和具体组织工作;负责政协工作的对内对外宣传,收集反映各界、各民主党派的意见和建议;负责联系市委、市人大、市政府有关部门,互相配合,协同工作;负责市政协委员提案办理的协调和服务工作;负责市政协开展活动的后勤保障、经费管理、基本建设等工作;负责权限范围内的人事任免和机构调整;负责市政协委员及市政协干部培训工作;承担领导交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况

德阳市政协办公室在市政协党组和主席会议的坚强领导下,深入学习党的十九大精神,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,认真学习省委十一届三次全会精神、市委八届七次全会精神,扎实开展大学习、大讨论、大调研活动,保障完成了八届次会议,筹备全委会1次,常委会议6次,党组会议14次,主席会议12次,专题议政协商会议1次,社情民意和新闻宣传工作会议、对口协商、联系会议等20余次,专题调研视察,专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商,民主监督活动的组织服务工作;组织开展各界人士中秋联谊座谈会;承办2018年度德阳市政协委员送科技、送文化、送卫生的三下乡活动;扎实开展扶贫攻坚工作。圆满完成罗江区慧觉镇明月村、龙王村帮扶工作,两村基础设施得到较大改善,扶贫产业园持续产生效益,为两村如期脱贫奠定了坚实基础。扎实做好中江县合兴乡帮扶工作,办公室牵头联系中江县合兴乡,充分发挥组长单位统筹协调作用,引导各帮扶单位和企业积极参加联系帮扶工作。组织开展市政协委员政协委员环保行”“我为扶贫攻坚做件事”“驻村帮扶等民生活动。

二、机构设置

德阳市政协办公室下属二级单位2个,其中行政单位1个,非独立核算事业单位1个。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.德阳市政协机关

2.德阳市政协信息中心

 

         第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年经费收入、支出均为1760.41万元,比2017年度财政预算收入、支出1842.94万元绝对值减少82.53万元。减少幅度4.48%。减少原因:主要是本年厉行节约,减少三公经费及办公经费开支。

二、收入决算情况说明

2018年收入1760.41万元均为财政拨款收入,无其他收入。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1760.41万元,其中:基本支出1345.48万元,占76.43%;项目支出414.99万元,占23.57%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入、支出均为1760.41万元,与20171842.94万元相比,绝对值减少82.53万元。下降幅度4.48%。减少原因:主要是本年厉行节约,减少三公经费及办公经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1760.41万元,占本年支出

合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少82.53万元,下降4.48%。减少原因:主要是本年厉行节约,减少三公经费及办公经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1760.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1457.64万元,占82.80%;社会保障和就业(类)支出188.16万元,占10.69%;医疗卫生支出27.61万元,占1.57%;住房保障支出87万元,占4.94%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1760.41,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(201)政协事务(02)行政运行(01支出决算为1040.10万元,完成预算100%

2.一般公共服务(201)政协事务(02)一般行政管理事务(02)支出决算为273.47万元,完成预算100%

3.一般公共服务(201)政协事务(02)政协会议(04)支出决算为109.53万元,完成预算100%

4.一般公共服务(201)政协事务(02)委员视察(05)支出决算为30万元,完成预算100%

5.一般公共服务(201)政协事务(02)参政议政(06)支出决算为1.94万元,完成预算100%

6.一般公共服务(201)政协事务(02)事业运行(50)支出决算为2.6万元,完成预算100%

7.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04)支出决算为75.57万元,完成预算100%

8.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05),支出决算为80.42万元,完成预算100%

9.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)支出决算为32.17万元,完成预算100%

10.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗支出决算为27.61万元,完成预算100%

11.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)支出决算为87万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1244.19万元,其中:

人员经费1066.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费177.92万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018三公经费财政拨款支出决算为34.03万元,完成预算100%

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算32.6万元,占95.80%;公务接待费支出决算1.43万元,占4.20%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.60万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.21万元,下降0.6%。主要原因是按照厉行节约等相关规定。减少公务用车的使用。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至201812月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车5辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出32.6万元。主要用于政协委员调研视察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.43万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.53万元,下降27.04%。主要原因是本年度严格按照相关规定压缩公务接待开支,控制公务接待标准,同时畅通横向互联新渠道,加强与兄弟市、州政协办公室的联系交流。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,133人次(不包括陪同人员),共计支出1.43万元,具体内容包括:接待兄弟市、州政协用餐费1.43万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.43万元,主要用于与兄弟市、州政协办公室的联系交流,来德考察交流。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我办在年初预算编制阶段,组织对八届二次会议项目开展了预算事前绩效评估,对18个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我办按要求对2018我办整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我办2018年度财政支出绩效为。我办2018年度围绕市委市政府中心工作,通过机关职工上下共同努力,认真履行职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务,为推进政协事业各项工作进展,取得了新的成就,为全市经济社会发展作出了积极贡献。我办还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看项目绩效评价为优,按照项目实施的内容,政协八届二次会议项目已在201828日全部完成,项目进度完成达到100%。会议各项议程圆满完成,项目完成质量超过预期目标。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映八届二次会议” “文史资料编审费《德阳文史》简编版”“信息化建设与运行费”“公务用车运行与维护费5个项目绩效目标实际完成情况。

1.八届二次会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数102.57万元,执行数为102.57万元,完成预算的100%。通过项目实施,按照德阳市政协《关于召开政协第八届德阳市委员会第二次会议的决定》,大会会期4天。大会主要议程为:听取并审议《政协第把届德阳市委员会常务委员会工作报告》和《政协第八届德阳市委员会常务委员会关于八届一次会议以来提案工作情况的报告》;协商讨论政府工作报告及计划、财政、法院、检察院工作报告(征求意见稿);通过《政协第八届德阳市委员会提案委员会关于政协八届二次会议提案审查情况的报告》;通过政协第八届德阳市委员会第二次会议决议。按照项目实施的内容,该项目已在201828日全部完成,项目进度完成达到100%。会议各项议程圆满完成,项目完成质量超过预期目标。发现的主要问题:参照省政协全会的会议纪律要求,所有委员统一吃住,会议期间统一行动,全程不得私自离开。但市政协会议与人大会议套开,宾馆住宿酒店不能满足该需求。下一步改进措施:加强全会会议议程计划,提升委员参会便利性,提升会议效率。

2.文史资料编审费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.76万元,执行数9.76万元,完成预算的100%。通过项目实施,充分发挥了政协存史资政的职能记录德阳历史。并将文史资料广泛印发政协委员、各部门等相关单位,提升了文史资料的影响力。发现的主要问题:受市场经济影响纸张、独立书号价格上涨,导致今年文史资料印刷数量不足。下一步改进措施:在来年预算编制时充分考虑市场因素。提升文史资料编审费用项目经费编制完整性,确保文史资料发放范围。

3.文史资料简编版项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.18万元,执行数为6.18万元,完成预算的100%。通过项目实施,分发挥了政协存史资政的职能记录德阳历史。发现的主要问题:受市场经济影响纸张、独立书号价格上涨,导致今年文史资料印刷数量不足。下一步改进措施:在来年预算编制时充分考虑市场因素。提升文史资料编审费用项目经费编制完整性,确保文史资料发放范围。

4.信息化建设与运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了德阳政协网站正常运转,提案系统社情民意系统等委员沟通平台顺畅,搭建沟通联系平台。发现的主要问题:机关信息化程度不够。下一步改进措施:进一步提升机关信息化建设程度,提高运转效率。

5.公务用车运行与维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.9万元,执行数为19.9万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了政协机关7辆公务用车的保险、油费、维修费等费用,保障了政协开展委员视察重大活动的交通。发现的主要问题:机关车辆使用年限较长,导致维修费用较高。下一步改进措施:对机关公务用车情况进行梳理,对机关达到更新年限的公务用车按照相关程序进行更新,提高出行效率。

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

项目名称

届二次全会

预算单位

中国人民政治协商会议四川省德阳市委员会办公室

预算执行情况

预算数:

102.57

执行数:

102.57

其中-财政拨款:

102.57

其中-财政拨款:

102.57

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

  1.年度目标。德阳市政协以全体会议为载体,认真履行职能,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,团结和带领全市政协委员凝心聚力谋发展,围绕德阳经济社会发展、生态环境和可持续性发展等方面建言献策。

  2.长期目标。政协全会是依照《中国人民政治协商会议章程》规定,一年至少召开一次的一级会议,是各界别履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要体现。

该项目已于201828日完场所有议程,完成预期目标完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全会议程完成度

按照全会会议要求完成会议各项日程

按照年初预算完成了全会各项议程

项目完成指标

经济效益
指标

对德阳经济社会发展建言献策

以政协全会为载体,委员通过大会发言、提交提案、分组讨论发言等方式围绕德阳热点问题提出意见建议,市委、市政府等相关领导参会听取意见,会后总结归纳,向市委、市政府书面呈报相意见为德阳市经济社会发展、生态环境和可持续发展等方面有间接和持续性的影响

以政协全会为载体,委员通过大会发言、提交提案、分组讨论发言等方式围绕德阳热点问题提出意见建议,市委、市政府等相关领导参会听取意见,会后总结归纳,围绕热点问题向市委、市政府书面呈报相意见。为德阳市经济社会发展、生态环境和可持续发展等方面有间接和持续性的影响

项目完成指标

社会效益
指标

对德阳城市发展建言献策

项目完成指标

生态效益
指标

对德阳市生态建设建言献策

 

项目支出绩效目标完成情况表(2018年)

项目名称

文史资料编审费

预算单位

中国人民政治协商会议四川省德阳市委员会办公室

预算执行情况

预算数:

9.76

执行数:

9.76

其中-财政拨款:

9.76

其中-财政拨款:

9.76

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

充分发挥政协文史资料存史资政的作用,记录德阳三线建设情况。

充分发挥政协文史资料存史资政的作用,记录德阳三线建设情况。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

为充分发挥政协文史资料存史资政的作用,记录德阳三线建设情况。字数约30万字。

充分发挥政协文史资料存史资政的作用,记录德阳三线建设情况。

充分发挥政协文史资料存史资政的作用,记录德阳三线建设情况。                 

项目完成指标

成本指标

文史资料经费使用

按照国家发改委使用文字作品报酬支付的规定支付相关经费,    完成文史资料的编撰印刷和发放

已按照国家发改委使用文字作品报酬支付的规定支付相关经费,完成文史资料的编撰印刷和发放

 

时效指标

文史资料编撰完成度

20191231日前完成文史资料的编撰印刷工作

已按时完成文史资料的编撰印刷工作

 

社会效益
指标

发挥文史委职能

发挥文史委职能,存史资政,记录三线假设历史。

发挥文史委职能,存史资政,记录三线假设历史。

 

 

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

文史资料简编版

预算单位

中国人民政治协商会议四川省德阳市委员会办公室

预算执行情况

预算数:

6.18

执行数:

6.18

其中-财政拨款:

6.18

其中-财政拨款:

6.18

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

充分发挥政协文史资料存史资政的作用,记录德阳历史文化情况。

充分发挥政协文史资料存史资政的作用,记录德阳历史文化情况。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

为充分发挥政协文史资料存史资政的作用,记录德阳三线建设情况。字数约15万字

充分发挥政协文史资料存史资政的作用,记录德阳文化历史。

充分发挥政协文史资料存史资政的作用,记录德阳文化历史。

项目完成指标

成本指标

文史资料经费使用

按照国家发改委使用文字作品报酬支付的规定支付相关经费,完成文史资料的编撰制作

已按照国家发改委使用文字作品报酬支付的规定支付相关经费,完成文史资料的编撰制作

 

时效指标

文史资料编撰完成度

20191231日前完成文史资料的编撰印刷工作

已按时完成文史资料的编撰印刷工作

 

社会效益
指标

发挥文史委职能

发挥政协职能,存史资政,记录德阳文化历史。

发挥政协职能,存史资政,记录德阳文化历史。

 

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

信息化建设与运行维护费

预算单位

中国人民政治协商会议四川省德阳市委员会办公室

预算执行情况

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 确保政协门户网站正常运转,提案系统社情民意系统等委员沟通平台顺畅,搭建政协沟通联系平台。

政协门户网站正常运转,提案系统社情民意系统等委员沟通平台顺畅。平台沟通良好。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

确保政协门户网站正常运转,提案系统社情民意系统等委员沟通平台顺畅,搭建政协沟通联系平台。

政协门户网站正常使用。提案系统提案顺畅提交、交办,社情民意系统正常交办。

政协门户网站正常使用。提案系统提案顺畅提交、交办,社情民意系统正常交办。

项目完成指标

质量指标

按照工作要点完成总体目标中的工作

按照年初计划满足机关信息化建设的需要。

按照年初计划满足机关信息化建设的需要。

 

时效指标

政协信息化程度

确保政协门户网站正常运转,提案系统社情民意系统等委员沟通平台顺畅,搭建政协沟通联系平台。

政协门户网站正常运转,提案系统社情民意系统等委员沟通平台顺畅

 

满意度指标

政协门户网站正常运转,提案系统社情民意系统使用者满意度

确保政协门户网站正常运转,提案系统社情民意系统等委员沟通平台顺畅,使用者对系统使用顺畅。

提案系统社情民意系统等委员沟通平台顺畅,使用者对系统使用顺畅。满意度高于95%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

公务用车运行与维护费

预算单位

中国人民政治协商会议四川省德阳市委员会办公室

预算执行情况

预算数:

19.9

执行数:

19.9

其中-财政拨款:

19.9

其中-财政拨款:

19.9

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障了政协机关7辆公务用车的保险、油费、维修费等费用,保障了政协开展委员视察扥重大活动出行。

 保障了政协机关7辆公务用车的保险、油费、维修费等费用,保障了政协开展委员视察扥重大活动出行。,已按照预期目标完成。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

公务用车正常运转

公务用车正常运转,保障政协开展委员视察扥等活动出行。

公务用车正常运转,保障政协开展委员视察扥等活动出行。

项目完成指标

成本指标

公务用车运行与维护费经费使用

按照公务用车管理办法。执行公务用车管理办法,节约公务用车经费使用

按照公务用车管理办法。执行公务用车管理办法,公务用车运行与维护费较上年降低

 

时效指标

公务用车完成度

保障2018年全年度公务用车正常出行

已按工作安排保障2018年全年度公务用车正常出行

 

满意度指标

政协委员、政协工作者对公务用车使用出行满意度

确保政协委员、政协工作者对公务用车使用出行顺畅

按照工作安排,已经确保政协委员、政协工作者对公务用车使用出行

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《政协德阳市委员会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对八届二次会议项目开展了绩效评价,《政协德阳市委员会办公室八届二次会议项目绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,市政协关运行经费支出185.62万元,比2017年增加26.78万元,增长14.42%。主要原因本年度根据工作安排将驻会领导的公用经费转入到我办,由我办保障驻会领导的各项差旅、培训等工作经费。

(二)政府采购支出情况

2018年,市政协办公室政府采购支出总额71.01万元,其中:政府采购货物支出7.70万元、政府采购服务支出63.31万元。主要用于一是市政协八届二次会议食宿及场租费用二是新增驻会领导购置部分办公家具。授予中小企业合同金额71.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.70万元,占政府采购支出总额的10.84%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,德阳市政协办公室共有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆。单价50万元以上通用设备2台(套),无单价100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 一般公共服务(201)政协事务(02)行政运行(01):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务(201)政协事务(02)一般行政管理事务(02):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务(201)政协事务(02)政协会议(04):指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

9.一般公共服务(201)政协事务(02)委员视察(05):指反映政协委员开展各类视察的支出。

10.一般公共服务(201)政协事务(02)参政议政(06):指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

11.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政事业单位离退休(04):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生和计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生和计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业医疗支出(99)反映除上述第11点之外的其他用于医疗保障方面的支出。

16.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第四部分 附件

附件1

政协德阳市委员会办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

     按照你局《关于开展2018年度财政支出绩效评价工作的通知》要求,市政协办认真开展2018年部门整体支出绩效评的总结自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况、机构编制和工资管理以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。现将项目绩效评价情况报告如下:现将有关情况报告如下:

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

德阳政协机关内设研究室1个、提案委等8个专委会,办公室下设秘书科等10个工作科,信息中心1个。

(二)机构职能

政协德阳市委员会办公室是政协德阳市委员会的工作机构,承担德阳市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作。主要负责政协德阳市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作;组织实施政协德阳市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定;负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的服务和具体组织工作;负责政协工作的对内对外宣传,收集反映各界、各民主党派的意见和建议;负责联系市委、市人大、市政府有关部门,互相配合,协同工作;负责市政协委员提案办理的协调和服务工作;负责市政协开展活动的后勤保障、经费管理、基本建设等工作;负责权限范围内的人事任免和机构调整;负责市政协委员及市政协干部培训工作;承担领导交办的其他事项。

(三)人员概况

截止20181231日,机关现有人数99人,机关在职在编人员50人;离休人员3人;退休人员36人;编外聘用10人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入及支出情况。

2018年经费收入、支出均为1760.41万元,比2017年度财政预算收入、支出1842.94万元绝对值减少82.53万元。增加幅度4.48%。减少原因:主要是本年厉行节约,减少三公经费及办公经费开支。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

按照财政局要求在规定时间内完成2018年度的预决算编制,以《德阳市政协机关2018年度部门预算编制有关事项说明》文件上报2018年预算编制情况,详细列明了我办2018年各预算项目的支出测算过程、依据和绩效目标,做到专项项目提前细化。

预算执行中严格按照年初预算使用经费,按照预算调整的相关规定向市政府请示,市政府批准同意将政协全会经费调整11.49万元用于机关车辆识别系统和微型消防站建设。无其他预算调整情况。

2018年预算完成率100%,无年末结转,结余已全部退回财政,无违规记录。

(二)专项预算管理

1.项目资金管理情况。项目资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金支付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外,无截留、挪用、虚列支出等情况。

2.财务管理情况。我单位财务管理制度健全,财务处理及时,会计核算规范、准确。《德阳市政协机关财务管理制度》详细规定了支付审批流程、专项资金的使用范围、会计处理原则等。在组织机构设置中,我办设有财务室,有会计1名,出纳1名,按照会计法的规定,会计和出纳的职责相互分离。对项目资金进行专项核算,按照《行政单位会计制度》的会计核算方式及时对项目资金进行账务处理。健全的管理制度对资金规范、安全运行起到了较好的保障作用。

在项目实施过程中,市政协办在保障资金安全、规范运行按照制度规定,采取了必要的监控措施。严格执行专项资金使用管理办法,实行专人管理、专款专用,执行了项目资金公示制度、政府采购制度、合同管理制度,确保资金有效使用。财务人员依据岗位责任规定,履行资金审批和流程拨付、印鉴和票据保管使用、会计核算和对账制度,内部纪检监察的介入,使保障制度执行有力,执行到位。

(三)结果应用情况

德阳市政协办公室绩效评价工作小组(以下简称绩效评价工作小组)对德阳市政协办公室2018年部门整体支出进行了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况、机构编制和工资管理以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。并经过对2018年部门整体支出情况认真总结。认真运用评价结果,对下一年度的预算编制要求更加准确细致,提升预算编制的准确率。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2018年,在德阳市委市政府的领导下,我办围绕市委市政府中心工作,通过机关职工上下共同努力,认真履行职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务,为推进政协事业各项工作进展,取得了新的成就,为全市经济社会发展作出了积极贡献。财政支出绩效为。主要绩效如下:

德阳市政协办公室在市政协党组和主席会议的坚强领导下,深入学习党的十九大精神,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,认真学习省委十一届三次全会精神、市委八届七次全会精神,扎实开展大学习、大讨论、大调研活动,保障完成了八届次会议,筹备全委会1次,常委会议6次,党组会议14次,主席会议12次,专题议政协商会议1次,社情民意和新闻宣传工作会议、对口协商、联系会议等20余次,专题调研视察,专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商,民主监督活动的组织服务工作;组织开展各界人士中秋联谊座谈会;承办2018年度德阳市政协委员送科技、送文化、送卫生的三下乡活动;扎实开展扶贫攻坚工作。圆满完成罗江区慧觉镇明月村、龙王村帮扶工作,两村基础设施得到较大改善,扶贫产业园持续产生效益,为两村如期脱贫奠定了坚实基础。扎实做好中江县合兴乡帮扶工作,办公室牵头联系中江县合兴乡,充分发挥组长单位统筹协调作用,引导各帮扶单位和企业积极参加联系帮扶工作。组织开展市政协委员政协委员环保行”“我为扶贫攻坚做件事”“驻村帮扶等民生活动。

(二)存在问题

预算编制欠严谨。2018年初市财政批复预算支出1217.6万元,年中追加542.81万元。预算调整过大,项目不够完整、细化。绩效目标考核人员经费、丧葬费等未纳入年初预算。

(三)下一步工作打算

严格按照《会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定,结合实际情况,科学设置支出科目,规范财务核算,完整披露相关信息。综合单位下一年度的工作计划,更加细致的编制部门预算,提高预算编制的完整性。

 

 

 

 

 

 

 

附件2

政协德阳市委员会办公室项目支出

绩效自评情况的报告

(市政协八届二次会议项目)

 

市财政局:

     按照你局《关于开展2018年度财政支出绩效评价工作的通知》要求,市政协办认真开展市政协八届二次会议项目经费支出绩效的总结自评,现将有关情况报告如下:

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况

人民政协是我国社会主义协商民主的重要渠道和专门机构。政协全体委员会议是依照《中国人民政治协商会议章程》规定的每年度至少召开一次的一级会议,是政协委员履行职能、参政议政的重要体现。市政协八届二次会议是2018年度政协德阳市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政的最高形式是在中共德阳市委领导下,由中国共产党、6个民主党派、无党派人士、人民团体、各族各界代表和特邀人士组成,对全市经济、民生、国家大政方针和群众生活重要问题进行政治协商的会议。

政协全体委员会议项目是常年性、延续性项目,项目资金纳入了德阳市政协办公室2018年部门预算,我办于20171015日编制《政协德阳市委员会办公室关于2018年部门预算编制有关事项的说明》将政协八届二次会议项目(以下简称该项目)经费预算上报财政,德阳市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》批复了该项目资金117.06万元,并于2018212日以正式指标下达至我单位。因2018年政协全体会议由5天变为4天,会议经费共使用102.57万元,我办以《关于对市政协八届二次会议项目经费结余部分作调整使用的报告》文件向市政府申请,将11.51万元八届二次全会经费调整为《机关车辆识别系统》和《机关微型消防站建设》经费,结余2.98万元全部退回财政。

该项目预算调整严格按照市委《关于进一步规范和加强市级财政专项资金预算管理的规定》(德委办发[2015]2号)文件规定办理追加手续。即追加项目经费时,我办以正式文件向市政府提出经费申请,市财政局进行评审后提出书面意见,市政府批准调整该项目经费。

(二)项目绩效目标

1.年度目标。一是按照政协章程进行选举,选举增补政协第八届德阳市委员会常务委员。二是在中共德阳市委的领导和省政协的指导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,突出团结民主两大主题,深入贯彻落实中共中央、省委和市委重大战略部署,全面落实市第八次党代会部署,德阳市政协以全体会议为载体,认真履行职能,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,团结和带领全市政协委员凝心聚力谋发展,围绕促进德阳经济社会持续健康发展建言献策。

    2.长期目标。政协全会是依照《中国人民政治协商会议章程》规定,一年至少召开一次的一级会议,是各界别履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要体现。

(三)项目资金申报相符性

本项目的实施严格按照中央、省、市会议费管理办法、《德阳市政协机关会议活动管理办法》、《四川省2016-2017年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》(川办函[2015]196号)、《德阳市政协财务管理制度》等相关项目管理制度执行,严格执行政府采购管理办法和财经纪律,确保项目实施进度及资金使用情况符合项目进度计划及资金使用计划。在项目实施期内,项目实施进度和资金使用符合申报内容。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.项目资金计划及到位。市财政局本级安排于2018212日下拨市政协八届二次会议项目经费117.06万元,资金到位率100%。我办根据财政预算拨款进度,在财政金财网(大平台财政管理系统)下达可用款额度,完成支付审批流程后,将经领导签字的报销单据和附件支付该项目经费。

2.资金使用。按照《德阳市政协机关财务管理制度》及其他相关经费管理文件,调整后预算支出经费117.06万元,实际支出102.57万元,11.51万元经费经市政府批准调整预算为政协大门车辆识别系统和微型消防站建设,结余2.98万元全部退回财政。

(二)项目财务管理情况

我办财务管理制度健全,财务处理及时,会计核算规范、准确。《德阳市政协机关财务管理制度》详细规定了支付审批流程、专项资金的使用范围、会计处理原则等。在组织机构设置中,我办设有财务室,有会计1名,出纳1名,按照会计法的规定,会计和出纳的职责相互分离。对项目资金进行专项核算,按照《行政单位会计制度》的会计核算方式及时对项目资金进行账务处理。健全的管理制度对资金规范、安全运行起到了较好的保障作用。

在项目实施过程中,市政协办严格保障资金安全、规范运行,按照制度规定,采取了必要的监控措施。严格执行专项资金使用管理办法,实行专人管理、专款专用,执行了项目资金公示制度、政府采购制度、合同管理制度,确保资金有效使用。财务人员依据岗位责任规定,履行资金审批和流程拨付、印鉴和票据保管使用、会计核算和对账制度。在项目资金的使用过程中,大额资金通过秘书长办公会议集体研究,使保障制度执行有力,执行到位。

(三)项目组织实施情况

市政协八届二次会议着眼于经济发展和民生问题,提出许多有价值的意见和建议。为了组织实施本次会议,市政协办公室做了大量卓有成效的工作,项目具体实施情况如下:

1.根据政协第八届德阳市委员会常务委员会第六次会议通过的《关于召开政协第八届德阳市委员会第二次会议的决定》,会议确定于201825日至8日在德阳召开,会期4天。报经市委审批同意。为保证会议的顺利召开,张万平主席在市政协第届德阳市委员会常务委员会第五次会议中强调,要根据本次常委会议的部署和安排,把主要精力转移到会议筹备工作中来,牢牢抓住会议总体要求和主要任务,精心组织会议组织工作,切实改进会风,认真做好会议的保障工作,确保市政协八届二次会议圆满成功。

  会议强调,要进一步强化四个意识,自觉深入学习中共十九大精神和省、市有关精神,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想,不断增强学习意识、责任意识、创新意识、成果意识,夯实履职根基,激发动力活力;要继续争做维护大局表率、履职尽责表率、干事创业表率、遵纪守法表率,牢固树立长远观、整体观,积极反映群众诉求,自觉助力社会和谐稳定;要坚持务实创新,积极参加市政协统一组织的调研视察等履职活动,同时结合工作岗位特点自行组织调研活动,并积极将调研结果通过提案、建议、社情民意信息等形式报送市政协,为推动经济社会全面发展和民生持续改善作出应有贡献。

2.在具体落实上,市政协办公室印发了《市政协八届二次会议筹备工作方案》。成立了会议领导小组,领导小组下设7个工作组,分别是:秘书组、会务组、提案组、组织组、宣传组、后勤组、会风督导组。在大会秘书长的领导下,负责会议的组织、文字材料、联络等各项服务保障工作。

3.为服务好本次大会,编印了《政协第八届德阳市委员会第二次会议会议指南》送发给参会政协委员、列席人员、旁听公民和大会工作人员。并结合市政协各参会单位和各界别委员构成的实际情况,将参会的380名委员分成10个委员组,将有关方面的列席人员102人安排到相应的委员组参加活动。这10个委员小组分别是:中共、特邀;民革、民进、民建、无党派;民盟、农工、九三学社;工会、共青团、妇联、台联、侨联;工商联、经济;经济、农业、社会福利和保障;科技、科协、社科联;教育、医卫;文艺、体育、新闻出版、民族、宗教;特邀。

4.会议期间,委员们以饱满的热情、高度的政治责任感,审议通过了政协第八届德阳市委员会政协常务委员会工作报告、政协第八届德阳市委员会常务委员会工作报告。围绕政府工作报告、市2017年国民经济和社会发展计划执行情况报告及2018年计划的报告、市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的报告、市中级人民法院工作报告、市人民检察院工作报告等深入协商讨论,积极建言献策。委员们对八届政协常委会工作报告和提案工作报告给予积极评价,对新的一年进一步开创政协工作新局面充满信心。在会议期间。委员们通过大会发言、提交提案、分组讨论发言等形式,着重对德阳改革创新、经济发展和涉及人民群众利益的问题提出广泛的意见和建议。会议期间,对委员提交的提案进行了审查,通过了《政协第八届德阳市委员会提案审查委员会关于八届二次会议提案审查情况的报告》。会后,市政协按照程序交办,加强提案督办,努力使提案发挥更大的作用。

5.本次会议圆满的完成会大会各项议程,于201828日下午胜利闭幕。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

按照德阳市政协《关于召开政协第八届德阳市委员会第二次会议的决定》,大会会期4天。大会主要议程为:听取并审议《政协第把届德阳市委员会常务委员会工作报告》和《政协第八届德阳市委员会常务委员会关于八届一次会议以来提案工作情况的报告》;协商讨论政府工作报告及计划、财政、法院、检察院工作报告(征求意见稿);通过《政协第八届德阳市委员会提案委员会关于政协八届二次会议提案审查情况的报告》;通过政协第八届德阳市委员会第二次会议决议。按照项目实施的内容,该项目已在201828日全部完成,项目进度完成达到100%。会议各项议程圆满完成,项目完成质量超过预期目标。

(二)项目效益情况

项目实施对德阳市经济社会发展、生态环境和可持续性发展等方面有间接和持续性的影响。项目实施围绕改革创新,助推区域协调发展。围绕乡村振兴,助推农业农村发展,促进德阳经济社会持续健康发展。中共德阳市委、市人大、市政府等领导同志出席了政协会议,听取大会发言,与委员围绕德阳传统产业转型升级绿色发展民生改善和经济发展等问题进行了深入交流。委员们通过大会发言、提交提案、分组讨论发言等形式,提出完善德阳产业发展模式、加快科技创新平台建设的宏观调控、加快推进市县城区间交通网络化和密集化等意见建议。委员们列席了德阳市第八届人民代表大会第三次会议,听取并讨论了德阳市委副书记、市长赵辉代表市人民政府向大会所作的政府工作报告,讨论了法院、检察院工作报告和计划、财政报告。会议经过民主协商,选举增补了政协第八届德阳市委员会常务委员会委员。会议期间,通过大会发言、小组协商讨论、联组讨论、市长约见委员代表座谈会等形式,委员们围绕我市经济社会发展的重大问题、人民群众关心的热点难点问题,积极参政议政,踊跃建言献策,提出了许多建设性意见和建议。市政协汇总整理后,以《政协德阳市委员会办公室关于呈送政协第八届德阳市委员会第二次会议对政府工作的意见建议》(德市政协办[20183号)的报告向政府工作提出了共224条意见建议,以《政协德阳市委员会办公室关于呈送政协第八届德阳市委员会第二次会议对法院检察院工作的意见建议》(德市政协办[20184号)的报告向市委工作提出的意见建议。会议期间对委员提交的提案进行了审查,通过了《政协第八届德阳市委员会提案审查委员会关于八届二次会议提案审查情况的报告》。会后,政协加大提案督办力度,选取部分代表性强、关系德阳发展和民生问题的提案为重点提案,由市政协主席、副主席牵头进行督办落实努力使提案发挥更大的作用。

四、问题及建议

(一)存在的问题

参照省政协全会的会议纪律要求,所有委员统一吃住,会议期间统一行动,全程不得私自离开。但市政协会议与人大会议套开,宾馆住宿酒店不能满足该需求。

(二)相关建议

1.建议从安全的角度,政协委员统一吃住,提高会议效率,人大会议和政协会议分别召开,节约交通等相关成本。

2.建议市财政局全程派人参与指导监督政协会议经费的支出。

 

 

2019521

 

第五部分  附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件:2018年决算公开表格.xls

 


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